龙胜各族自治县平等镇人民政府2020年部门预算

目    录

第一部分:平等镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:平等镇人民政府2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:平等镇人民政府2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:平等镇人民政府概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

平等镇党委、人民政府设5个综合性办公室:党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室(挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子)。乡镇的教育、民政、规划建设、环境保护、统计、安全生产监督、信访及水库库区移民工作，要明确承担的机构、岗位、责任和人员。

平等镇人民代表大会主席团、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

人民法庭、公安派出所、司法所实行双重领导，为上级机关派驻乡镇的机构。地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所为上级机关垂直管理设在乡镇的机构。

1.5个综合性办公室的主要职责及人员配备

(1)党政办公室

①负责党委、人大、政府的日常工作，文电的收发，信息、机要、数据和档案管理，来信来访处理，机关值班、政治学习，本级和本乡镇文件、会议决定事项、领导指示的督办、检查、落实和反馈;

②协助领导处理突发、重大事件，及时向领导和上级报告重要情况;

③组织专题调查研究，提出工作意见，做好上下内外工作的协调、衔接和联系;

④做好国有资产使用、管理和机关后勤等工作;

⑤完成党委、政府交办的其他工作。

党政办公室人员由党政办公室主任、财务人员、司机以及食堂后勤工作人员等组成。

(2)社会事务办公室

①贯彻执行上级有关文化体育、广播电视、科技教育、卫生、民政等方针、政策和法规;

② 负责辖区内宣传文化和精神文明建设，组织开展各项群众性精神文明创建活动;

③负责民政、福利事业、双拥、老龄、统战、民族宗教、残联、救济救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作;

④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作;

⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识;

⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作;

⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作;

⑧完成党委、政府交办的其他工作。

社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。

(3)经济发展办公室

①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作;

②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作;

③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作;

④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作;

⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力;

⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度;

⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用;

⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益;

⑨完成党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。

(4)人口和计划生育工作办公室

①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定;

②负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作;

③完成党委、政府交办的其他工作。

人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

(5)社会治安综合治理办公室

①贯彻上级社会治安综合治理委员会的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委讨论，并负责组织实施;

②负责掌握、分析本辖区的治安形势和工作动态，及时反馈，重大问题提请乡镇党委、政府以及综治委研究解决;

③负责组织协调有关部门共同解决本辖区内突出的治安问题;

④负责指导、检查基层党支部、村(居)委会和辖区内的企事业单位开展治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见;

⑤协助派出所、司法所、法庭等有关部门指导治保会、调解会(委)各种形式的群防群治队伍的工作;

⑥办理上级交办的有关社会治安综合治理办公室工作的其他事项;

⑦完成党委、政府交办的其他工作。

社会治安综合治理办公室人员由原来的社会治安综合治理办公室工作人员(乡镇党委、人大、政府和派出所、司法所、法庭等有关人员)组成。

2.平等镇事业单位主要工作职责

①平等镇农业技术推广站

负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁等技术服务，农业生产规划布政府指导、公共信息和教育培训等服务。

②平等镇林业工作站

负责林业新品种新技术的试验、示范及推广普及，林木病虫害的监测、控制和植物检疫，农村能源沼气技术推广，森林防火及森林资源和野生动物保护，营造林规划设计与培训，林业生产技术信息等服务。

③平等镇水利站

负责水资源管理、防汛抗旱、农村饮水安全、农田水利基本建设、水土保持、节水灌溉等技术服务。

④平等镇农业机械化技术推广站

先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农业机械作业、农业机械抗灾救灾和农业机械安全生产管理等技术服务。

⑤平等镇水产畜牧兽医站

负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及，动物疫病的监测、预防和控制，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品、水产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理，养殖技术及动物疫病防治技术指导、培训和科普宣传等服务。

⑥平等镇财政所

负责平等镇财政预算管理;组织财政收入，负责平等镇耕地占用税、契税和非税收入的征收管理;办理平等镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责平等镇财务会计管理;负责平等镇国有资产及国有资本金管理;负责村级财务管理;调解资金并负责征收政府调控收入;参与制定平等镇的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;完成党委、政府交办的其他工作。

⑦平等镇人口和计划生育服务所

负责宣传人口和计划生育避孕、节育、优生优育知识，开展环情监测、节育技术服务;负责避孕药具的管理和发放;负责对村、组人口和计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康、优生优育等咨询服务;负责建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账;完成党委、政府交办的其他工作。

⑧平等镇企业管理站

负责平等镇企业的财务、统计管理，做好平等镇企业产、供、销服务等工作。

⑨平等镇文化体育和广播电视站

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

⑩平等镇社会保障服务中心

负责新型农村养老保险，城镇居民医疗保险，社会救助，劳动力技能培训与转移及劳动保障统计，发放失业人员《再就业优费证》组织开展就业服务，对退休人员进行社会化管理等工作。

⑾平等镇乡村建设管理站

负责村庄、集镇和村组公路、桥梁的规划、管理以及本乡镇环境保护工作，履行农村建设质量安全监管职责，对乡镇的规划与建设、建筑工程质量和建筑安全生产进行统一管理。

⑿平等镇农村经营管理办公室

负责履行农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

⒀平等镇民政事务管理所:贯彻执行党和国家的方针政策及民政工作的有关政策、法律、法规，协助分管领导搞好民政工作;贯彻和实施城乡居民最低生活保障制度，申报、发放最低生活保障金，实行动态管理;贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规，承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。负责本乡优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作;组织、指导拥军优属活动，承担拥军优属的日常工作;负责本乡因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作，检查灾情，做好灾情上报工作;负责婚姻、收养登记等有关规定的宣传和咨询工作;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设;负责民政信访工作，为群众排忧解难;按时完成党委、政府和上级部门交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:平等镇人民政府2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:平等镇人民政府2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算948.12万元，同比减少15.4万元，降低1.6%。

收入预算情况说明

2020年收入预算948.12万元，同比减少15.4万元，增降低1.6%。其中:一般公共预算拨款813.58万元，占收入总预算85.81%，同比减少98.94万元，减少10.84%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

1.一般公共服务(类)813.58万元:主要用于保障机关事业单位党委、人大、政府、群团的正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2.社会保障和就业(类)83.69万元:主要用于保障机关事业单位党委、人大、政府、群团的社会保险、职业年金的支出。

3.住房保障支出(类)29.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.预备费支出(类)21万元:主要用于预算年度中发生意外事件的备用金支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出948.12万元，其中:基本支出483.15万元，项目支出464.97万元。其中:

1.2010101 行政运行369.62万元，其中:基本支出369.62万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少44.59万元，下降10.77%。原因是原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，预算经费侧重于人员、办公经费，缩减其他项目经费支出。

2.2010302 一般行政管理事务支出191.85万元，其中:基本支出0万元，项目支出191.85万元。较2019年度预算数增68.85万元，下降55.98%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，项目有所增加。

3.2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出227.62万元，其中:基本支出0万元，项目支出227.62万元。较2019年度预算数增加203.72万元，增长852.38%。原因是2020年是预算项目减少，调入此项科目。

4.2011102 一般行政管理事务(纪检监察事务)支出0.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出0.9万元。较2019年度预算数减少0.1万元，减少10%。原因是2020年预算减少。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.79万元，其中:基本支出55.79万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加55.79万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.9万元，其中:基本支出27.9万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加27.9万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

7.2210201 住房公积金支出29.84万元，其中:基本支出29.84万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加29.84万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

8.2270000 预备费支出21万元，其中:基本支出0万元，项目支出21万元。较2019年度预算数增加0万元，增长0%。原因是预算年度中发生意外事件无法估计，为不时之需的备用金支出。

9.2010101 行政运行(人大事务)支出18.98万元，其中:基本支出18.98万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少3.79万元，降低16.64%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，人大在职在编人员经费有所减少。

10.2010102 一般行政管理事务支出7.94万元，其中:基本支出0万元，项目支出7.94万元。较2019年度预算数增加1.94万元，增长32.33%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，人大在职在编人员项目有所增加。

11.2010104 人大会议支出1.94万元，其中:基本支出0万元，项目支出1.94万元。较2019年度预算数减少0.06万元，减少3%。

11.2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出37.48万元，其中:基本支出37.48万元，项目支出0万元。较2019年度预算数减少7.72万元，降低17.08%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，党委在职在编人员经费有所减少。

12.2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出10.85万元，其中:基本支出0万元，项目支出10.85万元。较2019年度预算数减少0.15万元，减少1.36%。

13.2012901 行政运行(群众团体事务)支出7.8万元，其中:基本支出7.8万元，项目支出0万元。较2019年度预算数增加2.07万元，增长20.97%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，群团在职在编人员经费有所增加。

14.2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.87万元，其中:基本支出0万元，项目支出2.87万元。较2019年度预算数减少0.13万元，减少4.3%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，群团行政管理事务有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出483.15万元，其中:

1.人员经费437.35万元，占基本支出预算90.52%，同比减少16.41万元，减少3.62%。

(1)301工资福利支出预算437.35万元，占基本支出预算90.52%，同比减少6.83万元，减少1.54%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、 生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算35.83万元，占基本支出预算7.42%，同比减少2.47万元，减少6.45%。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出、差旅费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算9.96万元，占基本支出预算2.06%，同比增加0.39万元，增加40.75%。主要包括:遗属补助、 公务员医疗(退休)。

2.公用经费预算49.47万元，占基本支出预算8%，同比增加11.17万元，增长29.16%，其中:

302商品和服务支出预算49.47万元，占项目支出预算100%，同比增加9.6万元，增长25.07%。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、其他交通费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出、差旅费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费49.47万元，同比减少万元，提高3.03%。具体如下:

1.因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费预算37.83万元，同比减少1.17。我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较去年减少0.03%。主要用于政府机关和政府属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费预算11.64万元，同比减少0.36万元，下降3%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费11.64万元，同比减少0.36万元，下降3%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于政府机关和政府属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费49.47万元，同比减少1.17万元，下降3.03%。具体如下:

1.因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2.公务接待费预算37.83万元，同比减少1.17。我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算较去年减少0.03%。主要用于政府机关和政府属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置和运行费预算11.64万元，同比减少0.36万元，下降3%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费11.64万元，同比减少0.36万元，下降3%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于政府机关和政府属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1.总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算948.12万元，同比减少15.4万元，降低1.6%。其中:

(一)基本支出预算483.15万元，占一般公共预算支出预算50.96%，同比减少8.91万元，减少1.81%，其中:

1.工资福利支出预算437.36万元，占基本支出预算90.52%，同比减少6.82万元，降低1.54%。原因是人员减少。

2.商品和服务支出预算35.83万元，占基本支出预算7.42%，同比减少2.47万元，降低6.45%。原因是人员减少

3.对个人和家庭的补助支出预算9.96万元，占基本支出预算2.06%，同比增加0.39万元，增长4.08%。原因是退休人员增加。

(2)项目支出预算464.97万元，占一般公共预算支出预算49.04%，同比减少6.5万元，下降1.38%，其中:

1.工资福利支出预算3.45万元，占项目支出预算0.74%，同比与上年度持平。

2.商品和服务支出预算204.96万元，占项目支出预算44.08%，同比减少6.49万元，下降3.07%。原因是项目减少。

3.对个人和家庭的补助支出预算235.56万元，占项目支出预算50.66%，同比与上年度持平

4.其他资本性支出预算21万元，占项目支出预算4.52%，同比与上年度持平

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入948.12万元，其中:

1.2010101 行政运行支出369.62万元，较2019年度预算数减少44.59万元，下降10.77%。原因是原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，预算经费侧重于人员、办公经费，缩减其他项目经费支出。

2.2010302 一般行政管理事务支出191.85万元，较2019年度预算数增68.85万元，下降55.98%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，项目有所增加。

3.2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出227.62万元，较2019年度预算数增加203.72万元，增长852.38%。原因是2020年是预算项目减少，调入此项科目。

4.2011102 一般行政管理事务(纪检监察事务)支出0.9万元，较2019年度预算数减少0.1万元，减少10%。原因是2020年预算减少。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.79万元，较2019年度预算数增加55.79万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.9万元，其中:较2019年度预算数增加27.9万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

7.2210201 住房公积金支出29.84万元，较2019年度预算数增加29.84万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

8.2270000 预备费支出21万元，较2019年度预算数增加0万元，增长0%。原因是预算年度中发生意外事件无法估计，为不时之需的备用金支出。

9.2010101 行政运行(人大事务)支出18.98万元，较2019年度预算数减少3.79万元，降低16.64%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，人大在职在编人员经费有所减少。

10.2010102 一般行政管理事务支出7.94万元，较2019年度预算数增加1.94万元，增长32.33%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，人大在职在编人员项目有所增加。

11.2010104 人大会议支出1.94万元，较2019年度预算数减少0.06万元，减少3%。

11.2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出37.48万元，较2019年度预算数减少7.72万元，降低17.08%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，党委在职在编人员经费有所减少。

12.2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出10.85万元，较2019年度预算数减少0.15万元，减少1.36%，党委在职在编人员经费有所减少。

13.2012901 行政运行(群众团体事务)支出7.8万元，较2019年度预算数增加2.07万元，增长20.97%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，群团在职在编人员经费有所增加。

14.2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.87万元，较2019年度预算数减少0.13万元，减少4.3%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，群团行政管理事务有所增加。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出948.12万元，其中:

1.2010101 行政运行支出369.62万元，较2019年度预算数减少44.59万元，下降10.77%。原因是原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，预算经费侧重于人员、办公经费，缩减其他项目经费支出。

2.2010302 一般行政管理事务支出191.85万元，较2019年度预算数增68.85万元，下降55.98%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，项目有所增加。

3.2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出227.62万元，较2019年度预算数增加203.72万元，增长852.38%。原因是2020年是预算项目减少，调入此项科目。

4.2011102 一般行政管理事务(纪检监察事务)支出0.9万元，较2019年度预算数减少0.1万元，减少10%。原因是2020年预算减少。

5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.79万元，较2019年度预算数增加55.79万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.9万元，其中:较2019年度预算数增加27.9万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

7.2210201 住房公积金支出29.84万元，较2019年度预算数增加29.84万元，增长100%。原因是2020年新增科目。

8.2270000 预备费支出21万元，较2019年度预算数增加0万元，增长0%。原因是预算年度中发生意外事件无法估计，为不时之需的备用金支出。

9.2010101 行政运行(人大事务)支出18.98万元，较2019年度预算数减少3.79万元，降低16.64%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，人大在职在编人员经费有所减少。

10.2010102 一般行政管理事务支出7.94万元，较2019年度预算数增加1.94万元，增长32.33%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，人大在职在编人员项目有所增加。

11.2010104 人大会议支出1.94万元，较2019年度预算数减少0.06万元，减少3%。

12.2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出37.48万元，较2019年度预算数减少7.72万元，降低17.08%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，党委在职在编人员经费有所减少。

13.2013102  一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出10.85万元，较2019年度预算数减少0.15万元，减少1.36%，党委在职在编人员经费有所减少。

14.2012901行政运行(群众团体事务)支出7.8万元，较2019年度预算数增加2.07万元，增长20.97%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，群团在职在编人员经费有所增加。

15.2012902 一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.87万元，较2019年度预算数减少0.13万元，减少4.3%。原因是2020年是脱贫决胜关键年，脱贫攻坚任务重，群团行政管理事务有所增加。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费35.83万元，包括办公费6.1万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、邮电费2.4万元维修(护)费0.2万元、其他交通费用24.54万元、退休人员公用经费0.69万元和其他商品和服务支出1.3万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计43.83万元，其中:流动资产0万元，固定资产43.83万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款948.12万元，占年初预算的100%。

部门整体948.12万元

立项情况:用于政府相关的经费。

实施进度计划:按工作不定时实施。

年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之百

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。