龙胜各族自治县里骆林场2020年部门预算信息公开

目    录

第一部分:里骆林场部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:里骆林场2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:里骆林场2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(1)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全;

(2)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作;

(3)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失;

(4)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作;

(5)依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益;

(6)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事。

二、部门预算单位构成

2020年我场部门预算编制单位共1个，即为公益一类的事业单位，资金来源为财政全额拨款。本单位内设5个股室:办公室、财务股、技术生产股、护林安全股(分设上西江坪护林组、下西江坪护林组、道班护林组、山茶护林组、黄坪护林组、场部护林组)、基建股，现有编制53人，实编内在职24人，退休83人。其中:副科级领导1人，专业技术人员5人，工勤人员18人。(批准文号:龙编[2016]24号)。

第二部分:里骆林场部门2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:里骆林场部门2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算354.59万元，同比减少    13.75万元，下降3.73%。

    (二)收入预算情况说明

2020年收入预算354.59万元，同比减少13.75万元，下降3.73%。其中:一般公共预算拨款354.59万元，占收入总预算100%，同比减少13.75万元，下降3.73%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

1.一般公共服务(类)354.59万元:主要用于社会保障和就业、农林水事务支出、住房保障支出 。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出354.59万元，其中:基本支出262.09万元，项目支出92.50万元。其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出27.71万元，其中基本支出27.71万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加27.71万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险费为2020年预算新增科目。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.86万元，其中基本支出13.86万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加13.86万元，增长100%。原因是机关事业单位职业年金为2020年预算新增科目。

3、2130201行政运行(林业)支出203.8万元，其中:基本支出203.8万元，项目支出0万元。较2019年度预算减少50.18万元，下降19.76%。原因是中的机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金支出不列入本项预算，另单独预算。

4、20130202一般行政管理事务(林业)支出27.25万元，其中:基本支出0万元，项目支出27.25万元。较2019年度预算数减少14.95万元，下降35.43%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

5、2130299其他林业和草原支出65.25万元，其中:基本支出0万元，项目支出65.25万元。较2019年度预算数减少6.91万元，下降9.58%。原因是护林员减少。

6、住房公积金支出，其中基本支出16.73万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加16.73万元，增长100%。原因是住房公积金支出为2020年预算新增科目。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出262.09万元，其中:

1、人员经费235.15万元，占基本支出预算89.72%，同比减少10.71万元，下降4.36%。

(1)301工资福利支出预算235.15万元，占基本支出预算89.72%，同比增加6.62万元，增长2.90%。主要包括:基本工资84.22万元、津贴补贴55.16万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.71万元、职业年金缴费13.86万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、公务员医疗补助缴费8.66万元、失业保险0.70万元、工伤保险0.09万元、生育保险0.70万元、住房公积金16.73万元、其他工资福利支出12.6万元。

(2)302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少0万元，下降0%。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算18.95万元，占基本支出预算7.23%，同比增加1.62万元，增长9.35%。主要包括:独生子女费0.05万元、公务员医疗(退休)18.04万元、遗属补助0.86万元。

2、公用经费预算7.99万元，占基本支出预算3.05%，同比减少0.13万元，下降1.6%，其中:

302商品和服务支出预算7.99万元，占基本支出预算3.2%，同比减少0.13万元，下降1.6%。主要包括:办公费0.87万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、维修(护)费1万元、退休人员公用经费3.32万元、差旅1.8万元。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费5万元，同比减少4万元，下降44.44%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1万元，同比减少1万元，下降50%。，公务接待费预算下降主要原因是我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比减少3万元，下降42.86%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费4万元，同比减少3万元，下降42.86%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于、事业单位执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费5万元，同比减少4万元，下降44.44%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1万元，同比减少1万元，下降50%。，公务接待费预算下降主要原因是我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，相应公务接待费支出减少。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比减少3万元，下降42.86%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费4万元，同比减少3万元，下降42.86%。下降原因主要是贯彻落实中央八项规定，加强和规范公务用车使用管理，相应减少公车经费预算。主要用于里骆林场执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算354.59万元，同比减少    13.75万元，下降3.73%。其中:

(一)基本支出预算262.09万元，占一般公共预算支出预算73.91%，同比增加8.11万元，增长3.19%，其中:

1、工资福利支出预算235.14万元，占基本支出预算89.72%，同比增加6.62万元，增长2.90%。原因是工资及五险一金都有所增长。

2、商品和服务支出预算7.99万元，占基本支出预算3.05%，同比减少0.13万元，下降1.6%。

3、对个人和家庭的补助支出预算18.96万元，占基本支出预算7.23%，同比增加1.62万元，增长9.35%。原因是公务员医疗(退休)基数有所增长。

(2)项目支出预算92.50万元，占一般公共预算支出预算26.09%，同比减少21.86万元，下降19.12%，其中:

1、工资福利支出预算65.25万元，占项目支出预算70.54%，同比减少6.91万元，下降9.58%。原因是编外护林员人员减少。

2、商品和服务支出预算26.05万元，占项目支出预算28.16%，同比减少16.15万元，下降38.27%。原因是:贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比下降0万元，下降0%。

4、其他资本性支出预算1.2万元，占项目支出预算1.3%，同比增加1.2万元，增长100%。原因是2020年预算新增科目。

七、收入预算情况说明

2020年度本部门预算收入354.59万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出27.71万元，其中基本支出27.71万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加27.71万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险费为2020年预算新增科目。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.86万元，其中基本支出13.86万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加13.86万元，增长100%。原因是机关事业单位职业年金为2020年预算新增科目。

3、2130201行政运行(林业)支出203.8万元，其中:基本支出203.8万元，项目支出0万元。较2019年度预算减少50.18万元，下降19.76%。原因是中的机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金支出不列入本项预算，另单独预算。

4、20130202一般行政管理事务(林业)支出27.25万元，其中:基本支出0万元，项目支出27.25万元。较2019年度预算数减少14.95万元，下降35.43%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

5、2130299其他林业和草原支出65.25万元，其中:基本支出0万元，项目支出65.25万元。较2019年度预算数增加65.25万元，增长100%。原因是护林员减少。

6、住房公积金支出，其中基本支出16.73万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加16.73万元，增长100%。原因是住房公积金支出为2020年预算新增科目。

八、支出预算情况说明

2020年度本部门预算支出354.59万元，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险费支出27.71万元，其中基本支出27.71万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加27.71万元，增长100%。原因是机关事业单位基本养老保险费为2020年预算新增科目。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.86万元，其中基本支出13.86万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加13.86万元，增长100%。原因是机关事业单位职业年金为2020年预算新增科目。

3、2130201行政运行(林业)支出203.8万元，其中:基本支出203.8万元，项目支出0万元。较2019年度预算减少50.18万元，下降19.76%。原因是中的机关事业基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金支出不列入本项预算，另单独预算。

4、20130202一般行政管理事务(林业)支出27.25万元，其中:基本支出0万元，项目支出27.25万元。较2019年度预算数减少14.95万元，下降35.43%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

5、2130299其他林业和草原支出65.25万元，其中:基本支出0万元，项目支出65.25万元。较2019年度预算数增加65.25万元，增长100%。原因是其他林业和草原支出为2020年预算新增科目。

6、住房公积金支出，其中基本支出16.73万元，项目支出0万元。较2019年度预算增加16.73万元，增长100%。原因是住房公积金支出为2020年预算新增科目。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费7.99万元，包括办公费0.87万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1.8万元、维修(护)费1万元和其他商品和服务支出3.32万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算总额65.25万元,同比增加65.25万元，增长100%。其中:

服务类采购预算65.25万元，占政府采购总预算100%，同比增加65.25万元，增长100%。原因是其他林业和草原支出为2020年预算新增科目。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计3478.61万元，其中:流动资产3134.63万元，固定资产305.97万元，在建工程25.89万元。

本部门实际可调配使用车辆4辆，其中:一般公务用车辆4辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款354.59万元，占年初预算的100%。其中:编外护林员工资及五险65.25万元，我场一般公共预算支出年预计完成预算的90以上，进一步加快支出进度，对项目的支出严格把关，为县林业工作积极创新，提高森林资源质量，优化林分结构，充分发挥公益林的生态效益，促进我县林业可持续发展，巩固提升林业生态文明建设。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):指单位参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指用于林业和草原方面的基本支出。

(六)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):指用于林业和草原方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(七)林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指其他用于林业和草原方面的支出 。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

龙胜各族自治县里骆林场

2020年6月2日