广西龙胜南山自然保护区管理处2019年部门预算信息公开

目    录

第一部分:广西龙胜南山自然保护区管理处部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:广西龙胜南山自然保护区管理处2019年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西龙胜南山自然保护区管理处2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出预算情况。

三、2019年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:广西龙胜南山自然保护区管理处概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、负责开发、保护、管理龙胜南山草场自然保护区(包括龙胜南山范围内的龙胜南山国有草场和伟江乡、平等镇辖区的集体草场，下同)。

2、负责龙胜南山草场自然保护区项目的规划、实施及监管。

3、负责协调龙胜南山草场自然保护区与周边群众的关系以及协调在龙胜南山草场自然保护区上实施的其他项目的关系。

4、承担自治县人民政府交办的其他工作。  

二、部门预算单位构成

广西龙胜南山自然保护区管理处为财政全额拨款的事业单位，实行一套人马一块牌子办公。

广西南山自然保护区管理处编制人数为8人，实有在职人员5人。

第二部分:广西龙胜南山自然保护区管理处2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:广西龙胜南山自然保护区管理处2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算58.58万元，同比增加    10.1万元，增长20.8%。

(二)收入预算情况说明

2019年收入预算58.58万元，同比增加10.1万元，增长20.8%。其中:一般公共预算拨款58.58万元，占收入总预算100%，同比增加10.1万元，增长20.8%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中:

1. 一般公共服务支出42.58万元:主要用于本级各部门日常公用经费、工资福利方面的支出。

   2、事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出16万元:主要用于本级开展项目的日常办公经费、保护区建设维护、公务接待经费、车辆运行经费、会议费、培训费、差旅费等方面的支出。

   二、一般公共预算支出情况说明

   2019年度一般公共预算支出58.58万元，其中:基本支出42.58万元，项目支出16万元。其中:

   1、2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)58.58万元，其中:基本支出42.58万元，项目支出16万元。较2018年度预算数增加10.1万元，增长20.8%。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2019年度一般公共预算基本支出58.58万元，其中:

   1、人员经费42.58万元，占基本支出预算72.7%，同比增加14.6万元，增长34.3%。

   (1)301工资福利支出预算41.58万元，占基本支出预算97.7%，同比增加13.6万元，增长32.7%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

   (2)302商品和服务支出预算1万元，占基本支出预算2.3%，同比减少2.06万元，减少67.3%。主要包括:办公费、印刷费等。

   2、公用经费预算1万元，占基本支出预算2.3%，同比减少2.06万元，减少67.3%，其中包括:办公费、印刷费等。302商品同比出预算1万元，占项目支出预算6.3%，同比减少2.06万元，减少67.3%，其中包括:办公费、印刷费等。

   四、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   2019年全口径预算安排的“三公”经费3万元，同比无变化。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算3万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、 因本办无公务用车，公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   2019年一般公共预算安排的“三公”经费3万元，同比无变化。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算3万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、 因本办无公务用车，公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

   五、政府性基金预算情况说明

   1、总体情况说明

   2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   六、收支预算情况说明

   2019年一般公共预算支出预算58.58万元，同比增加    10.1万元，增长20.8%。其中:

   (一)基本支出预算42.58万元，占一般公共预算支出预算72.7%，同比增加14.6万元，增长34.3%，其中:

   1、工资福利支出预算41.58万元，占基本支出预算72.7%，同比增加13.6万元，增长32.7%。原因是人员增加。

   2、商品和服务支出预算1万元，占基本支出预算2.3%，同比减少2.06万元，减少67.3%。贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩办公经费支出。

   (2)项目支出预算16万元，占一般公共预算支出预算27.3%，同比减少4.5万元，下降22%，其中:

   1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比无变化。

   2、商品和服务支出预算16万元，占项目支出预算27.3%，同比减少4.5万元，下降22%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩办公经费支出。

   3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比无变化。

   七、收入预算情况说明

   2019年度本部门预算收入58.58万元，其中:

   1、2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)58.58万元，较2018年度预算数增加10.1万元，增长20.8%。原因是人员增加。

   八、支出预算情况说明

   2019年度本部门预算支出58.58万元，其中:

   1、2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)58.58万元，其中:基本支出42.58万元，项目支出16万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出.较2018年度预算数增加10.1万元，增长20.8%。原因是人员增加和保护区总体规划正式施行。

   九、其他重要事项情况说明。

   (一)  机关运行经费安排情况说明。

   2019年机关运行经费16万元，包括办公费6.2万元、印刷费0.2万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.1万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费0.2万元、其他交通费用0.15万元、和其他商品和服务支出0.3万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日，本部门资产总计13.06万元，其中:流动资产3.32万元，固定资产9.74万元，在建工程0万元。

   本部门实际可调配使用车辆0辆。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款58.58万元，占年初预算的100%。

   第四部分  专业名词解释

   (一)行政运行:用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   (二)一般行政管理事务:为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (六)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。