龙胜各族自治县平等镇计生站部门2019年部门预算信息公开

平等镇计生站部门2019年部门预算

目    录

第一部分：平等镇计生站部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：平等镇计生站部门2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：平等镇计生站部门2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出预算情况。

三、2019年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：平等镇计生站部门概况

一、主要职能（列举部门主要职能）

1、负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定；

2、负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作；

3、完成党委、政府交办的其他工作。

人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人员组成。人口和计划生育工作办公室与人口和计划生育服务所合署办公。

二、部门预算单位构成

平等镇人口和计划生育服务所部门只包括1个财政补助开支的事业单位及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分：平等镇计生站部门2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：XX部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算71.56万元，同比减少3.16万元，减少4.23%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算71.56万元，同比减少3.16万元，降低4.23％。其中：一般公共预算拨款71.56万元，占收入总预算100％，同比减少3.16万元，降低4.23％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，分为：

卫生健康71.56万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出71.56万元，其中：基本支出32.99万元，项目支出38.57万元。其中：

1、2019999 其他计划生育事务支出71.56万元，其中：基本支出32.99万元，项目支出38.57万元。较2018年度预算数减少3.16万元，降低4.23%。原因是离退休人员工资转移至政府发放，应发工资等福利待遇减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出32.99万元，其中：

1、人员经费32.11万元，占基本支出预算97.33％，同比减少3.4万元，降低9.57％。

（1）301工资福利支出预算31.78万元，占基本支出预算96.33％，同比减少3.73万元，降低10.5％。主要包括：基本工资、津贴补贴。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。主要包括：办公费、印刷费。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算0.33万元，占基本支出预算1％，同比增加0.33万元。主要包括：独生子女费、遗属补助。

2、公用经费预算0.88万元，占基本支出预算2.67％，同比增加0.24万元，增长37.5％，其中：

302商品和服务支出预算0.88万元，占项目支出预算2.67％，同比增加0.24万元，增长37.5％。主要包括：办公费、印刷费。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费1万元，同比增加1万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费0万元，同比减少0万元，同比不变。原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费1万元，同比增加1万元。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费0万元，同比减少0万元，同比不变。原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算71.56万元，同比减少3.16万元，降低4.23%。其中：

（一）基本支出预算32.99万元，占一般公共预算支出预算46.1%，同比减少3.16万元，降低8.74%，其中：

1、工资福利支出预算31.78万元，占基本支出预算96.33％，同比减少3.73万元，降低10.5％。原因是离退休人员工资转到政府发放

2、商品和服务支出预算0.88万元，占基本支出预算2.67％，同比增加0.24万元，增长37.5％。原因是需要购置办公用品增多。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.33万元，占基本支出预算1％，同比增加0.33万元。原因是每月发放计生保洁员生活补贴。

（2）项目支出预算38.57万元，占一般公共预算支出预算53.9％，同比不变，其中：

1、工资福利支出预算26.57万元，占项目支出预算68.89％，同比增加26.57万元。

2、商品和服务支出预算12万元，占项目支出预算31.11％，同比减少26.57万元，下降68.89％。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比不变。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比不变。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入71.56万元，其中：

1、2019999 其他计划生育事务支出71.56万元，其中：基本支出32.99万元，项目支出38.57万元。较2018年度预算数减少3.16万元，降低4.23%。原因是离退休人员工资转移至政府发放，应发工资等福利待遇减少。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出71.56万元，其中：

1、2019999 其他计划生育事务支出71.56万元，其中：基本支出32.99万元，项目支出38.57万元。较2018年度预算数减少3.16万元，降低4.23%。原因是离退休人员工资转移至政府发放，应发工资等福利待遇减少。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费0.88万元，包括办公费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、会议费0.2万元和退休人员公用经费0.08万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计63.76万元，其中：流动资产28.74万元，固定资产35.03万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款71.56万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

（一）其他计划生育事务支出反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

计生站部门预算公开表格.xls