龙胜各族自治县人大办2019年部门预算信息公开

 

龙胜县人大办2019年部门预算编制说明

目  录

 

第一部分：龙胜县人大办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜县人大办部门2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜县人大办部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：龙胜县人大办部门概况

一、主要职能

1、在本县区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2、召集自治县人民代表大会会议；

3、领导、主持自治县人民代表大会代表的选举；

4、制定或修正自治县条例以及其他经济或社会发展方面的单行条例；

5、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6、根据人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

7、监督自治县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

9、撤销自治县人民政府的不适当的决议和命令；

10、在自治县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。在县长和监察委员会主任人民法院院长、人民检察院检查长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定自治县人大常委会办公室和各委的正、副主任任免；

11、决定自治县人民政府的局长、主任任免；

12、决定监察委员会副主任、委员任免；

13、决定人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员的任免，决定人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员的任免；

14、在自治县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的自治县人民政府其它组成人员，决定撤销人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

15、在自治县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表，罢免个别代表；

16、决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门预算单位构成

2019年我人大常委会机关预算编制具体包括：人大常委会办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、人大常委会教科文卫农业农村环资城建与民族工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会。

第二部分：部门2019年部门预算报表（详见附件）

 

第三部分：部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算543.3万元，同比增加69.59万元，增长12.8%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算543.3万元，同比增加69.59万元，增长12.8％。其中：一般公共预算拨款543.3万元，占收入总预算100％，同比增加69.59万元，增长12.8％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

1.一般公共管理与服务（类）543.3万元：主要用于公共管理和服务支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出543.3万元，其中：基本支出285.69万元，项目支出257.60万元。其中：

1、2010101行政运行285.69万元，其中：基本支出285.69万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加16.35万元，增长5.72%。原因是公务员增资使工资福利支出增加，公务员医疗补助（退休）纳入2019年预算，对个人及家庭补助支出增加。

2、2010102一般行政管理事务257.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出257.6万元。较2018年度预算数增加53.24万元，增长20.66%。原因是组织人大常委会委员及县人大代表和人大工作者外出学习培训。

3、2010104人大会议支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。较2018年度预算数同比无变化。

4、2010105人大立法支出2.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元。较2018年度预算同比无变化。

5、2010107人大代表履职能力提升26.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出26.7万元。较2018年度预算数增加26.7万元，增长100%。原因是2018年人大代表履职能力提升支出放在2010399功能科目。

6、2010108代表工作支出35万元，其中：基本支出0万元，项目支出35万元。较2018年度预算数同比无变化。

7、2010108代表工作支出35.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出35.4万元。较2018年度预算数增加35.4万元，增长100%。原因是2018年无预算。

8、2010109人大信访工作支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。较2018年度预算数同比无变化。三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出285.69万元，其中：

1、人员经费160.47万元，占基本支出预算89.13％，同比增加6.71万元，增长4.18％。

（1）301工资福利支出预算244.81万元，占基本支出预算83.23％，同比增加11.12万元，增长4.54％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费等。

（2）302商品和服务支出预算24.8万元，占基本支出预算10.87％，同比减少1.15万元，下降4.63%。主要原因是严格控制办公费、电费经费的开支。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算16.07万元，占基本支出预算5.9％，同比增加6.37万元，增长39.63％。主要包括：基本离休费、离休津贴补贴、离休人员13月工资、遗属补助、公务员医疗补助（退休）。

2、公用经费预算24.8万元，占基本支出预算10.87％，同比减少1.15万元，下降4.63%。其中：

302商品和服务支出预算24.8万元，占基本支出预算10.87％，同比减少1.15万元，下降4.63%。主要原因是严格控制办公费、电费经费的开支。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费21万元，同比2018年度预算数无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算21万元，同比无变化。我机关认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于人大常委会机关单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费21万元，同比2018年度预算数无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算21万元，同比无变化。我机关认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于人大常委会机关单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算543.3万元，同比增加69.59万元，增长12.80%。其中：

（一）基本支出预算285.69万元，占一般公共预算支出预算57.69%，同比增加69.59万元，增长12.8%，其中：

1、工资福利支出预算244.81万元，占基本支出预算83.23％，同比增加11.12万元，增长4.54％。原因是机关事业单位工作人员工资标准提高。

2、商品和服务支出预算24.8万元，占基本支出预算10.87％，同比减少1.15万元，下降4.63%。主要原因是严格控制办公费、电费经费的开支。

3、对个人和家庭的补助支出预算16.07万元，占基本支出预算5.9％，同比增加6.37万元，增长39.63％。原因是离休费增加，公务员医疗补助（退休）纳入2019年预算。

4、其他资本性支出预算0万元，同比无变化。

（二）项目支出预算257.6万元。较2018年度预算数增加53.24万元，增长20.66%其中：

1、工资福利支出预算92.14万元，占项目支出预算16.75％，同比增加52.54万元，增长132.68％。原因是2018年有上年结转资金。

2、商品和服务支出预算24.8万元，占项目支出预算45.93％，同比减少1.15万元，下降4.63%。主要原因是严格控制办公费、电费经费的开支。

3、对个人和家庭的补助支出预算16.07万元，占项目支出预算0.05％，2017年无预算。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入543.3万元，其中：

1、2010101行政运行285.69万元，较2018年度预算数增加58.59万元，增长12.8%。原因是机关事业单位人员工资标准提高。

2、2010102一般行政管理事务257.6万元，较2018年度预算数增加53.24万元，增长20.66%。原因是组织人大常委会委员及县人大代表和人大工作者外出学习培训。

3、2010104人大会议支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。较2018年度预算数同比无变化。

4、2010105人大立法支出2.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元。较2018年度预算同比无变化。

5、2010107人大代表履职能力提升26.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出26.7万元。较2018年度预算数增加26.7万元，增长100%。原因是2018年人大代表履职能力提升支出放在2010399功能科目。

6、2010108代表工作支出35万元，其中：基本支出0万元，项目支出35万元。较2018年度预算数同比无变化。

7、2010108代表工作支出35.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出35.4万元。较2018年度预算数增加35.4万元，增长100%。原因是2018年无预算。

8、2010109人大信访工作支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。较2018年度预算数同比无变化。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出543.3万元，其中：

1、2010101行政运行285.69万元，其中：基本支出285.69万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加16.35万元，增长5.72%。原因是公务员增资使工资福利支出增加，公务员医疗补助（退休）纳入2019年预算，对个人及家庭补助支出增加。

2、2010102一般行政管理事务257.6万元，其中：基本支出0万元，项目支出257.6万元。较2018年度预算数增加53.24万元，增长20.66%。原因是组织人大常委会委员及县人大代表和人大工作者外出学习培训。

3、2010104人大会议支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。较2018年度预算数同比无变化。

4、2010105人大立法支出2.8万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元。较2018年度预算同比无变化。

5、2010107人大代表履职能力提升26.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出26.7万元。较2018年度预算数增加26.7万元，增长100%。原因是2018年人大代表履职能力提升支出放在2010399功能科目。

6、2010108代表工作支出35万元，其中：基本支出0万元，项目支出35万元。较2018年度预算数同比无变化。

7、2010108代表工作支出35.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出35.4万元。较2018年度预算数增加35.4万元，增长100%。原因是2018年无预算。

8、2010109人大信访工作支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。较2018年度预算数同比无变化。

九、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费24.8万元，包括办公费6.93万元、电费0.4万元、工会经费6.5万元、其他交通费用11.06万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计607.98万元，其中：流动资产251.29万元，固定资产356.69万元，无在建工程。                

本部门实际可调配使用车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款543.3万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

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