龙胜各族自治县政法委2019年部门预算信息公开

中共龙胜各族自治县委员会政法委员会2019年部门预算编制说明

目    录

第一部分:龙胜县政法委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜县政法委2019年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜县政法委2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜县政法委概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1.根据党中央的路线、方针、政策和市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

2.研究制订贯彻落实党中央和市、县党委关于政法工作的方针、政策和维护社会政治稳定的措施，及时向县委提出意见和建议;对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促检查，抓好贯彻落实。

3.组织协调，知道全县维护社会稳定工作。

4.检查县政法各部门执行各种法律法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法，维护司法公正的具体措施。

5.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

6.支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

7.组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8.研究和加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理县政法部门的领导班子和副科级以上干部的提拔考核工作，协助县纪委、监察部门查处干警违法违纪的案件。

9.完成县委、上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县委政法委员会机关设立3个职能办(室)。分别是:办公室、政工室、执法监督室。

县委政法委员会机关设立有龙胜各族自治县社会治安综合治理委员会办公室。主要职责是:负责贯彻落实县委、县政府和上级综合治理委员会的工作部署，研究全县社会治安综合治理的重大措施及实施意见等。

县委政法委员会机关设立有县610办公室，为县处理邪教问题领导小组的常设机构。

县委政法委员会机关设立有自治县国家安全领导小组办公室。主要职责是:贯彻落实上级及国家安全领导小组的工作部署，协助县国家安全小组统筹、规划本辖区的国家安全人民防线建设工作等。

第二部分:龙胜县政法委2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:龙胜县政法委2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算178.39万元，比去年的161.44万元相比增加16.95万元，增长10.50%。其中:基本支出41万元，占一般公共预算支出预算22.98%，与去年的50.26万元相比减少9.26万元，下降18.42%;项目支出137.39万元，占一般公共预算支出预算77.02%，与去年的111.17万元相比增加26.22万元，增长23.59%。

(二)收入预算情况说明

2019年收入预算178.39万元，同比增加16.95万元，增长10.5%。其中:一般公共预算拨款178.39万元，占收入总预算100%，同比增加16.95万元，增长10.5%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类:

一般公共服务(类)178.39万元:主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政法综治维稳工作任务、保障政法事业发展而发生的项目支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出178.39万元，其中:基本支出41万元，项目支出137.39万元。其中:

1、2013601行政运行(其他共产党事务支出)41万元，其中:基本支出41万元，较2018年度预算数减少6.08万元，下降12.91%。主要原因是因为人员减少使得工资福利支出减少。

2、2013602一般行政管理事务(其他共产党事务支出)支出132.39万元，其中:项目支出132.39万元。较2018年度预算数增加21.22万元，增长19.09%。原因是商品和服务支出项目预算增加。

3、2013699其他共产党事务(其他共产党事务支出)支出5万元，其中:项目支出5万元。较2018年度预算数增加5万元，增长100%。原因是增加了新农村建设领导联系点经费5万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出41万元，其中:

1、人员经费32.86万元，占基本支出预算80.15%，同比减少9.26万元，下降21.98%。

(1)301工资福利支出预算28.74万元，占基本支出预算70.10%，同比下降13.38万元，下降31.77%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金。

(2)303对个人和家庭的补助支出预算4.11万元，占基本支出预算10.02%，同比增加4.11万元，增长100%。主要包括:独生子女费、公务员医疗(退休)。

2、公用经费预算8.14万元，占基本支出预算19.85%，与上年持平。其中:

302商品和服务支出预算8.14万元，占基本支出预算19.85%，与去年持平。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费，其他交通费用、退休人员公用经费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费10.6万元，与上年持平。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算10.6万元，同比无变化。我委认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费10.6万元，与去年持平。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算10.6万元，同比无变化。我委认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算178.39万元，同比增加 16.95万元，增长10.5%。其中:

2019年度一般公共预算支出178.39万元，其中:基本支出41万元，项目支出137.39万元。其中:

(一)基本支出预算41万元，占一般公共预算支出预算22.98%，减少9.26万元，下降18.42%。其中:

1、工资福利支出预算28.74万元，占基本支出预算70.10%，同比下降13.38万元，下降31.77%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助支出预算4.11万元，占基本支出预算10.02%，同比增加4.11万元，增长100%。主要包括:独生子女费、公务员医疗(退休)。

(二)项目支出预算137.39万元，占一般公共预算支出预算77.02%，同比增加26.22万元，增长23.59%，其中:

1、商品和服务支出预算131.82万元，占项目支出预算95.95%，同比增加21.22万元，增长19.09%。原因是商品和服务支出项目预算增加。

2、对个人和家庭的补助支出预算0.57万元，占项目支出预算0.41%，与上年持平。

3、其他资本性支出预算5万元，占项目支出预算3.64%，同比增加5万元，增长100%。原因是增加了新农村建设领导联系点经费5万元。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入178.39万元，其中:

1、2013601行政运行(其他共产党事务支出)41万元，，较2018年度预算数减少6.08万元，下降12.91%。主要原因是因为人员减少使得工资福利支出减少。

2、2013602一般行政管理事务(其他共产党事务支出)支出132.39万元，较2018年度预算数增加21.22万元，增长19.09%。原因是商品和服务支出项目预算增加。

3、2013699其他共产党事务(其他共产党事务支出)支出5万元，较2018年度预算数增加5万元，增长100%。原因是增加了新农村建设领导联系点经费5万元。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出178.39万元，其中:

1、2013601行政运行(其他共产党事务支出)41万元，其中:基本支出41万元，较2018年度预算数主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数减少6.08万元，主要原因是因为人员减少使得工资福利支出减少。

2、2013602一般行政管理事务(其他共产党事务支出)支出132.39万元，其中:项目支出132.39万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加21.22万元，增长19.09%。原因是商品和服务支出项目预算增加。

3、2013699其他共产党事务(其他共产党事务支出)支出5万元，其中:项目支出5万元。主要包括其他资本性支出，较2018年度预算数增加5万元，增长100%。原因是增加了新农村建设领导联系点经费5万元。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费8.14万元，包括办公费0.8万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费0.8万元、其他交通费用3.24万元、退休人员公用经费0.3万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计132.4万元，其中:流动资产91.47万元，固定资产40.93万元。

本部门实际可调配使用车辆2辆，其中:一般公务用车辆2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款178.39万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

1、一般预算收入:县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费:是指为保证行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费等。