龙胜各族自治县三门镇卫生院2019年部门预算信息公开

三门镇卫生院2019年部门预算

目    录

第一部分：三门镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：三门镇卫生院2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：三门镇卫生院2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出预算情况。

三、2019年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：三门镇卫生院概况

一、主要职能

负责辖区内儿童计划免疫工作；负责辖区内卫生防疫及公共卫生管理工作；负责辖区内妇幼保健及儿童保健工作；负责辖区内常见病、地方病、多发病的诊治及预防工作；在上级主管部门领导下，负责村级诊所及卫生人员的管理工作。

二、部门预算单位构成

2019年我院部门预算编制单位共1个，无下属单位；人员编制数25人，在岗在编人数19人；内设机构：全科医疗，妇幼，防疫，中医，医学检验等。

第二部分：三门镇卫生院2019年部门预算报表（详见附件）

（一）财政拨款收支表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共基本支出表

（四）三公经费

（五）基金表

（六）收支预算总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出预算总表

第三部分：三门镇卫生院2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算169.5万元，同比减少17.35万元，降低9.3%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算169.5元，同比减少17.35万元，降低9.3％。其中：一般公共预算拨款159.55万元，占收入总预算100％，同比降低4.71万元，降低2.87％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

1. 一般公共服务（类）147.91万元：主要用于主要用于卫生院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2. 住房保障支出（类）11.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出169.5万元，其中：基本支出159.55万元，项目支出9.95万元。其中：

1、2010101行政运行169.5万元，其中：基本支出159.55万元，项目支出9.95万元。较2018年度预算数减少17.35万元，下降9.3%。原因是编制人员有变动，人员减少，工资变动，有些行政运行没有预算收入，也没有安排的支出，故较往年减少。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.24万元。较2018年度预算数同比无变化。原因是村卫生室基本药物补助没有增减，按实际情况预算无变化。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出159.55万元，其中：

1、人员经费147.91万元，占基本支出预算100％，同比增加6.32万元，增长4.46％。

（1）301工资福利支出预算146.14万元，占基本支出预算91.6％，同比增加4.55万元，增长3.2％。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）302商品和服务支出预算0.24万元，占基本支出预算0.15％，同比减少0.04万元，降低20％。主要包括：退休人员公用经费。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算1.53万元，占基本支出预算0.09％，同比减少0.23万元，降低17.7％。主要包括：独生子女费、公务员医疗（退休）。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

无使用三公经费预算安排的支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

无使用三公经费预算安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算169.5万元，同比减少17.35万元，降低9.3%。其中：

（一）基本支出预算159.55万元，占一般公共预算支出预算94.12%，同比减少4.71万元，降低2.87%，其中：

1、工资福利支出预算141.14万元，占基本支出预算88.5％，同比增加4.55万元，增长3.2％。原因是工资变动，编制人员变动。

2、商品和服务支出预算0.24万元，占基本支出预算0.15％，同比减少0.04万元，降低20％。主要包括：退休人员公用经费。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.53万元，占基本支出预算0.09％，同比减少0.23万元，降低17.7％。原因是预算支出项目减少，只包括独生子女费、公务员医疗（退休）。

（二）项目支出预算9.95万元，占一般公共预算支出预算5.84％，同比减少12.65万元，下降56％，其中：

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化。原因是没有此项预算收入，也没有此项安排的支出，故无数据

2、商品和服务支出预算9.95万元，占项目支出预算100％，同比减少12.65万元，下降56％。原因是此项预算只包含村医医疗风险金、村卫生室基本药物补助、基本公卫资金县级配套资金。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化。原因是没有此项预算收入，也没有此项安排的支出，故无数据。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入169.5万元，其中：

1、2010101行政运行169.5万元，较2018年度预算数减少17.35万元，下降9.3%。原因是编制人员有变动，人员减少，工资变动，有些行政运行没有预算收入，也没有安排的支出，故较往年减少。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元，较2018年度预算数减少0，下降0%。原因村卫生基本药物补助无变化。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出169.5万元，其中：

1、2010101行政运行169.5万元，其中：基本支出159.5万元，项目支出9.95万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本公共卫生服务支出。较2018年度预算数减少17.35万元，下降9.3%。原因是编制人员有变动，人员减少，工资变动，有些行政运行没有预算收入，也没有安排的支出，故较往年减少。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.24万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.24万元。主要包括：村卫生基本药物的补助支出较2018年度预算数同比无变化。原因是村卫生基本药物的补助预算无增减。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

无使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计200.41万元，其中：流动资产110.66万元，固定资产89.75万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆医疗救护车1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

62.三门卫生院部门预算公开表格.xls