龙胜团县委2019年部门预算信息公开

目    录

第一部分:龙胜团县委部门概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分:龙胜团县委2019年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜团县委2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分: 专业名词解释

第一部分:龙胜团县委部门概况

一、主要职能职责

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕龙胜改革、发展、稳定的大局开展工作，在龙胜政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展。

3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担全县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全县青年统战工作。

6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团龙胜各族自治县委员会为全额拨款党政群机关单位，增挂大学生志愿服务西部计划龙胜各族自治县项目管理办公室、中国共产主义青年团龙胜各族自治县直属机关委员会、中国少年先锋队龙胜各族自治县工作委员会牌子。

行政编制人数3人，后勤服务聘用人员控制数1人。

其中:实有在职行政人员3人。

第二部分:龙胜团县委2019年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:龙胜团县委2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算153.34万元，同比减少22.92万元，减少13%。

(二)收入预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算153.34万元，同比减少22.92万元，减少13%。其中:一般公共预算拨款153.34万元，占收入总预算100%，同比减少22.92万元，减少13%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，即:一般公共服务(类)153.34万元，具体如下:行政运行30.66万元，同比增加2.6万元，增长8.48%，全部是基本支出预算。主要用于单位机关和办属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务122.68万元，同比减少25.52万元，下降17.21%，全部是项目支出预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出153.34万元，其中:基本支出30.66万元，项目支出122.68万元。其中:

1、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)30.66万元，其中:基本支出30.66万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加2.6万元，增长8.48%。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)122.68万元，其中:基本支出0万元，项目支出122.68万元。较2018年度预算数减少25.52万元，下降17.21%。原因是财政压缩预算，控制支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出30.66万元，其中:

1、人员经费27.33万元，占基本支出预算89.13%，同比增加2.35万元，增长8.59%。

(1)301工资福利支出预算27.33万元，占基本支出预算89.13%，同比增加2.35万元，增长8.59%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及住房公积金。

(2)302商品和服务支出预算3.33万元，占基本支出预算10.86%，同比增加 0.25万元，增长 7.50%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占基本支出预算 0%，同比增加 0万元，增长 0%。

2、公用经费预算3.33万元，占基本支出预算10.86%，同比增加 0.25万元，增长 7.50%。其中:302商品和服务支出预算3.33万元，占基本支出预算10.86，同比增加 0.25万元，增长 7.50%。主要包括:办公费、电费、邮电费、其他交通费、退休人员公用经费、差旅费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费2.1万元，同比减少0.4万元，下降16%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.1万元，同比减少0.4万元，下降16%。下降原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，控制支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费2.1万元，同比减少0.4万元，下降16%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.1万元，同比减少0.4万元，下降16%。下降原因:我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，控制支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算153.34万元，同比减少22.92万元，减少13%。其中:

(一)基本支出预算30.66万元，占一般公共预算支出预算19.99%，同比增加2.6万元，增长8.48%，其中:

1、工资福利支出预算27.33万元，占基本支出预算89.13%，同比增加2.35万元，增长8.59%。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、商品和服务支出预算3.33万元，占基本支出预算10.86，同比增加 0.25万元，增长 7.50%。

3、对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占基本支出预算 0%，同比无变化。

(2)项目支出预算122.68万元，占一般公共预算支出预算80.00%，同比减少25.52万元，下降17.21%，其中:

1、工资福利支出预算72.18万元，占项目支出58.85%，同比减少24.52万元，下降25.75%。

2、商品和服务支出预算50.50万元，占项目支出41.16%，同比减少1万元，下降1.54%。

3、对个人和家庭的补助支出预算 0万元，占基本支出预算 0%，同比无变化。

4、其他资本性支出预算0万元，同比无变化。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入153.34万元，其中:

1、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)基本支出30.66万元，较2018年度预算数增加2.6万元，增长8.48%。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)122.68万元。较2018年度预算数减少25.52万元，下降17.21%。原因是财政压缩预算，控制支出，扶贫帮扶经费。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出153.34万元，其中:

1、2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)30.66万元，其中:基本支出30.66万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2018年度预算数增加2.6万元，增长8.48%。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)122.68万元，其中:基本支出0万元，项目支出122.68万元。较2018年度预算数减少25.52万元，下降17.21%。原因是财政压缩预算，控制支出。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费3.33万元，包括办公费0.2万元、印刷费0.1、水费0.05、电费0.05万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.1、其他交通费用2.58万元、其他商品服务支出0.1、差旅费0.1。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计36.24万元，其中:流动资产33.28万元，固定资产2.95万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款153.34万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项):指为完成各项群团工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)群团事务(款)其他群团事务支出(项):指除上述项目外，开展其他群团事务方面专门性工作任务的项目支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

共青团龙胜各族自治县委员会

2019年2月25日

龙胜团县委部门预算公开表格.xls