龙胜各族自治县水利电力局2019年部门预算信息公开

目    录

第一部分:水利电力局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:水利电力局部门2019年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:水利电力局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分  单位基本概况

我单位主要工作职能及构成:负责全县水利工程的建设及管理(包括小农水项目建设、农村饮水安全、水库、河道、堤防工程等)、防汛抗旱、水利水电工程建设质量与安全监督、水资源的节约管理与保护、取水许可及河道采砂监督管理、水土保持、水电工程项目技术审批及行业管理等工作。单位性质为财政全额拨款的事业单位。下设水电局、水利物质站、水电设计室、防汛办、水政监察大队、工管站、电管站、水保站、水政站、河道堤防管理站、龙胜镇、泗水、瓢里、平等、马堤水利站、财务股、安监股17个站(股、室),其中:预算编制单位13个，自收自支2个，内设机构2个。现有在职人员63人，其中:财政全额拨款参公人员21人，财政全额拨款事业人数为16人，差额拨款3人，自收自支1人，2018年新入编财政供养人员22人，差额拨款的退休人员3人。

第二部分   2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2019年度部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2019年收入预算606.28万元，同比增加97.38万元，增长11.91%。其中:一般公共预算拨款606.28万元，占收入总预算100%，同比增加97.38万元，增长11.91%。

(二)支出预算情况说明

2019年支出预算606.28万元，同比增加97.38万元，增长11.91%。按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中:其他一般公共服务440.08万元，其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出166.20万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出606.28万元，其中:基本支出440.08万元，项目支出166.20万元。其中:

1、2019999其他一般公共服务支出440.08万元，其中:基本支出440.08万元，较2018年度预算数增加67.37万元，增长11.82%。增长的原因主要是增员增资，医疗、养老保险等缴交额度增大，增加了乡镇工作补贴和退休人员医疗补助。

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出166.20万元，其中:项目支出166.20万元。较2018年度预算数增加30万元，增长12.20%。增加的原因是水利工程前期费及评审费用的增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出440.08万元，其中:

1、人员经费395.59万元，占基本支出预算89.89%，同比增加38.17万元，增长9.65%。

(1)301工资福利支出预算395.59万元，占基本支出预算89.89%，同比增加38.17万元，增长9.65%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业、工伤、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算28.45万元，占基本支出预算6.46%，同比增加0.80万元，增长2.8%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费用、退休人员公用经费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算16.04万元，占基本支出预算3.64%，同比减少2.74万元，降低14.58%。主要包括:独生子女费、遗属补助、公务员医疗(退休)。

2、公用经费预算8.40万元，占基本支出预算1.91%，同比增加0.80万元，增长9.52%，其中主要包括:办公费、水电费、差旅费。

302商品和服务支出预算28.45万元，占基本支出预算6.46%，同比增加0.80万元，增长2.80%。主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费用、退休人员公用经费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费9.00万元，同比无不变。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算5万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费4万元，同比无变化。主要用于局机关和局属二层单位执行公务活动、以及开展各项业务检查、巡查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费9.00万元，同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算5万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费4万元，同比无变化。主要用于局机关和局属事业二层单位执行公务活动、以及开展各项水利业务检查、巡查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算606.28万元，同比增加    97.38万元，增长11.91%。其中:

(一)基本支出预算440.08万元，占一般公共预算支出预算72.58%，同比增加67.37万元，增长11.82%，其中:

1、工资福利支出预算395.59万元，占基本支出预算89.89%，同比增加38.17万元，增长9.65%。增长的原因主要是增员增资。

2、商品和服务支出预算28.45万元，占基本支出预算6.46%，同比增加0.80万元，增长2.80%，增长的原因主要是增员，公务费用增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算16.04万元，占基本支出预算3.64%，同比减少2.74万元，降低14.58%。

(二)项目支出预算166.20万元，占一般公共预算支出预算37.76%，同比增加30万元，增长12.20%。其中:

1、工资福利支出预算4万元，占项目支出预算2.40%，同比无变化。

2、商品和服务支出预算135.00万元，占项目支出预算81.22%，同比增加30万元，增28.57%。增加的原因是水利工程前期费及评审费用的增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算7.20万元，占项目支出预算4.33%，同比无变化。

4、其他资本性支出预算20万元，占项目支出预算12.05%，同比无变化。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入606.28万元，其中:

1、2019999其他一般公共服务支出440.08万元，较2018年度预算数增加67.37万元，增长11.82%。增长的原因主要是增员增资，医疗、养老保险等缴交额度增大，增加了乡镇工作补贴和退休人员医疗补助。

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出166.20万元，较2018年度预算数增加30万元，增长12.20%。增加的原因是水利工程前期费及评审费用的增加。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出606.28万元，其中:

1、其他一般公共服务支出440.08万元，其中:基本支出440.08万元，项目支出0万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加67.37万元，增长11.82%。增长的原因主要是增员增资，医疗、养老保险等缴交额度增大，增加了乡镇工作补贴和退休人员医疗补助。

2、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出166.20万元，其中:基本支出0万元，项目支出166.20万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出，较2018年度预算数增加30万元，增长12.20%。增加的原因是水利工程前期费及评审费用的增加。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费包括办公费68.00万元、水费0.2万元、电费1.20万元、差旅费4.50万元、维修(护)费8.00万元、会议费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费5.00万元、委托业务费35.50万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用18.60万元和其他商品和服务支出1.95万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年政府采购预算总额43.50万元,同比增加30.50万元，增长70.11%。其中:

货物类采购预算8.00万元，占政府采购总预算18.39%，同比无变化;工程类采购预算0万元，同比无变化;服务类采购预算35.50万元，占政府采购总预算81.61%，同比增加30.50万元，增长85.91%。

集中采购预算0万元，占同比无变化，分散采购预算0万元，同比无变化。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计3171.06万元，其中:流动资产2482.53万元，固定资产688.53万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆一辆，其中:一般公务用车辆一辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款606.28万元，占年初预算的100%。

例:

一、山洪灾害非工程措施运行维护费项目支出预算金额为20万元，计划完成该项目支出预算金额的100%。

二、水利冬春修专项20万元，计划完成该项目支出预算金额的100 %。

三、河道治理经费5万元，计划完成该项目支出预算金额的100 %。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

水电局部门预算公开表格.xls