龙胜各族自治县里骆林场2019年部门预算信息公开

龙胜各族自治县里骆林场2019年部门预算说明

目    录

第一部分：里骆林场部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：里骆林场2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：里骆林场2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全；

（2）负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作；

（3）负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

（4）负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作；

（5）依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

（6）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事。

二、部门预算单位构成

2019年我场部门预算编制单位共1个，即为公益一类的事业单位，资金来源为财政全额拨款。本单位内设5个股室：办公室、财务股、技术生产股、护林安全股（分设上西江坪护林组、下西江坪护林组、道班护林组、山茶护林组、黄坪护林组、场部护林组）、基建股，现有编制53人，实编内在职24人，退休83人。其中：副科级领导1人，专业技术人员5人，工勤人员18人。（批准文号：龙编[2016]24号）。

第二部分：里骆林场部门2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：里骆林场部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算368.34万元，同比增加    44.53万元，增长13.75%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算368.34万元，同比增加44.53万元，增长13.75％。其中：一般公共预算拨款368.34万元，占收入总预算100％，同比增加44.53万元，增长13.75％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.一般公共服务（类）368.34万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出368.34万元，其中：基本支出253.98万元，项目支出114.36万元。其中：

1、2019999其他一般公共服务支出253.98万元，其中：基本支出253.98万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加53.09万元，增长26%。原因是工资及五险一金都有所增长、另新增加公务员医疗补助（退休）、乡镇工作补贴两项支出。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出114.36万元。较2018年度预算数减少8.56万元，下降6.96%。原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出253.98万元，其中：

1、人员经费245.86万元，占基本支出预算96.8％，同比增加50.77万元，增长26.02％。

（1）301工资福利支出预算228.53万元，占基本支出预算89.98％，同比增加33.49万元，增长17.17％。主要包括：基本工资82.5万元、津贴补贴54.93万元、奖金6.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.49万元、职业年金缴费10.99万元、职工基本医疗保险缴费11.68万元、公务员医疗补助缴费6.87万元、失业保险0.69万元、工伤保险0.69万元、生育保险0.69万元、住房公积金16.49万元、其他工资福利支出8.64万元。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少0万元，下降0％。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算17.33万元，占基本支出预算6.82％，同比增加17.28万元，增长99.71％。主要包括：独生子女费0.05万元、公务员医疗（退休）17.28万元。

2、公用经费预算8.12万元，占基本支出预算3.2％，同比减少4.88万元，下降37.54％，其中：

302商品和服务支出预算8.12万元，占基本支出预算3.2％，同比减少4.88万元，下降37.54％。主要包括：办公费1万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.5万元、退休人员公用经费3.32万元、差旅2.3万元。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费9万元，同比减少2万元，下降18.18%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2万元，同比减少1万元，下降33.33%。，公务接待费预算下降主要原因是我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。

3、公务用车购置和运行费预算7万元，同比减少1万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费7万元，同比减少1万元，下降12.5%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于、事业单位执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费7万元，同比减少1万元，下降12.5%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2万元，同比减少1万元，下降33.33%。，公务接待费预算下降主要原因是我场认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，相应公务接待费支出减少。

3、公务用车购置和运行费预算7万元，同比减少1万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费7万元，同比减少1万元，下降12.5%。下降原因主要是贯彻落实中央八项规定，加强和规范公务用车使用管理，相应减少公车经费预算。主要用于里骆林场执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算368.34万元，同比增加    万元，增长13.75%。其中：

（一）基本支出预算253.98万元，占一般公共预算支出预算68.95%，同比增加53.09万元，增长26%，其中：

1、工资福利支出预算228.53万元，占基本支出预算89.98％，同比增加33.49万元，增长17.17％。原因是原因是工资及五险一金都有所增长、另新增加公务员医疗补助（退休）、乡镇工作补贴两项支出。

2、商品和服务支出预算8.12万元，占基本支出预算3.2％，同比减少4.88万元，下降37.54％。

3、对个人和家庭的补助支出预算17.33万元，占基本支出预算6.82％，同比增加17.28万元，增长99.71％。原因是新增加了公务员医疗（退休）17.28万元。

（二）项目支出预算114.36万元，占一般公共预算支出预算31.05％，同比减少8.56万元，下降6.96％，其中：

1、工资福利支出预算72.16万元，占项目支出预算63.1％，同比减少0.76万元，下降1.04％。原因是编外护林员人员减少。

2、商品和服务支出预算42.2万元，占项目支出预算36.9％，同比减少2.8万元，下降6.22％。原因是：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比下降5万元，下降100％。原因是减少职工体验医疗费补助5万元。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入368.34万元，其中：

1、201999其他一般公共服务支出253.98万元，较2018年度预算数增加53.09万元，增长26%。原因是工资及五险一金都有所增长、另新增加公务员医疗补助（退休）、乡镇工作补贴两项支出。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出114.36万元。较2018年度预算数减少8.56万元，下降6.96%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出368.34万元，其中：

1、2019999其他一般公共服务支出253.98万元，其中：基本支出253.98万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加53.09万元，增长26%。原因是工资及五险一金都有所增长、另新增加公务员医疗补助（退休）、乡镇工作补贴两项支出。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出114.36万元，其中：基本支出0万元，项目支出114.36万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出，较2018年度预算数减少8.56万元，下降6.96%。下降主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费8.12万元，包括办公费1万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2.3万元、维修（护）费0.5万元和其他商品和服务支出3.32万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计4387.38万元，其中：流动资产1045.61万元，固定资产383.55万元，在建工程25.89万元。

本部门实际可调配使用车辆4辆，其中：一般公务用车辆4辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款368.34万元，占年初预算的100%。其中：编外护林员工资及一险72.16万元，我场一般公共预算支出年预计完成预算的90以上，进一步加快支出进度，对项目的支出严格把关，为县林业工作积极创新，提高森林资源质量，优化林分结构，充分发挥公益林的生态效益，促进我县林业可持续发展，巩固提升林业生态文明建设。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指单位参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指参照公务员法管理的事业单位为完成各项工作任务，保障事业发展而发生的项目支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

龙胜各族自治县里骆林场

2019年2月25日

73.里骆林场部门预算公开表格.xls