龙胜各族自治县龙脊壮族生态博物馆2019年部门预算信息公开

龙胜各族自治县龙脊壮族生态博物馆

2019年部门预算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县 龙脊壮族生态博物馆 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县 龙脊壮族生态博物馆 2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜各族自治县 龙脊壮族生态博物馆 2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：龙胜各族自治县 龙脊壮族生态博物馆 概况

一、主要职能

1、履行国家有关文物和博物工作的法律、法规规章、政策，并监督检查；拟定有关文物和博物馆工作的地方性法规、规章草案；编制文物、博物馆事业的发展计划。
2、负责申报推荐文物保护单位和世界文化遗产工作；研究提出历史文化保护区保护方案并监督实行；划定文物保护单位的保护范围；研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见；审核建设控制地带内的建设工程。
3、指点、调和地区博物馆业务工作；核准博物馆设立、主要事项变更；组织展开博物馆间的交换协作；负责部门馆藏文物鉴定、挑唆和交换的管理工作；负责本系统的博物馆建设。
4、负责文物建筑修缮、抢险加固和迁（复)建工程审核报批工作，并组织验收；审核文物保护单位的迁移、改建和撤除工程。
5、协助考古调查、勘探和发掘工作；研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责本地区出土、馆藏文物的挑拨。
6、负责文物行政执法工作，配合有关部门查处有关文物的背法背章案件。
7、负责全地区各文物景区内旅游，影视拍摄的审批。
8、负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实行文物监管；负责文物商店的审批和监管工作。
9、负责文物保护单宣扬工作。
10、计划、指点各苏木镇文物、博物馆系统专业人员培训工作；组织的文物、博物馆系统展开文物科学研究和文物科学保护工作。
11、承办上级主管部门交办的其他事项。

文物管理所的工作职责：负责宣扬贯彻履行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、摆设、展现，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举行文物展出，发挥宣扬窗口作用，为县域经济发展服务；负责全县地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；负责全县各级重点文物保护单位申报、制定保护计划、修缮审批、指点和监察工作；承办旗、局交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

龙胜龙脊壮族生态博物馆是财政独立核算单位，只包含1个事业单位，列入2016年部门决算编制范围。单位详细情况：单位名称：龙胜龙脊壮族生态博物馆，单位性质：财政全额拨款事业单位，人员编制数1人，在职人数1人。

第二部分：龙胜各族自治县 龙脊壮族生态博物馆 2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜各族自治县 龙脊壮族生态博物馆 2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算12.78万元，同比增加0.98万元，增长8.31%。其中：基本支出 11.08万元，占一般公共预算支出预算86.7％，同比增加0.98万元，增长9.7％；项目支出 1.7万元，占一般公共预算支出预算 13.3％，同比增加 0万元，增长 0％。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算12.78万元，同比增加0.98万元，增长8.31％。其中：一般公共预算拨款12.78万元，占收入总预算100％，同比增加0.98万元，增长8.31％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.一般公共服务（类）11.96万元：主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.住房保障支出（类）0.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出12.78万元，其中：基本支出11.08万元，项目支出1.7万元。其中：

1、2010101行政运行11.08万元，其中：基本支出11.08万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加0.98万元，增长9.7%。原因是工资及社保费用增加。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.7万元。较2018年度预算数增加0万元，增长0%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出11.08万元，其中：

1、人员经费10.98万元，占基本支出预算99.1％，同比增加0.88万元，增长8.71％。

（1）301工资福利支出预算10.97万元，占基本支出预算99％，同比增加0.98万元，增长9.81％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算0.01万元，占基本支出预算0.09％，同比增加0.004万元，增长66.67％。主要包括：独生子女费。

2、公用经费预算0.1万元，占基本支出预算0.9％，同比增加0万元，增长0％，其中：

302商品和服务支出预算0.1万元，占基本支出预算0.9％，同比减少0万元，下降0％。主要包括：办公费、水电费、差旅费。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0万元，同比无变化。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算12.78万元，同比增加0.98万元，增长8.31%。其中：

（一）基本支出预算11.08万元，占一般公共预算支出预算86.7%，同比增加0.98万元，增长9.7%，其中：

1、工资福利支出预算10.97万元，占基本支出预算99％，同比增加0.98万元，增长9.81％。原因是工资及社保费用增加。

2、商品和服务支出预算0.1万元，占基本支出预算0.9％，同比增加0万元，增长0％。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.01万元，占基本支出预算0.09％，同比增加0.004万元，增长66.67％。原因是生活补贴费用增加。

（2）项目支出预算1.7万元，占一般公共预算支出预算13.3％，同比减少0万元，下降0％，其中：

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

2、商品和服务支出预算1.7万元，占项目支出预算100％，同比减少0万元，下降0％。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入12.78万元，其中：

1、2010101行政运行11.08万元，较2018年度预算数增加0.98万元，增长9.7%。原因是工资及社保费用增加。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元，较2018年度预算数增加0万元，增长0%。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出12.78万元，其中：

1、2010101行政运行11.08万元，其中：基本支出11.08万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加0.98万元，增长9.7%。原因是工资及社保费用增加。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.7万元。主要包括：商品和服务支出，较2018年度预算数增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费0.1万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购预算总额0万元,同比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计197.11万元，其中：流动资产23.67万元，固定资产173.45万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款12.78万元，占年初预算的100%。

其中：基本支出11.08万元，项目支出 1.7万元。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）：指局属非参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

42 生态博物馆部门预算公开表格2019年.xls