广西龙胜温泉国家森林公园管理处2019年部门预算信息公开

目    录

第一部分广西龙胜温泉国家森林公园管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处2019年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，研究拟定并组织实施温泉国家森林公园总体规划，依法保护温泉森林公园风景资源和生物多样性，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。

2、负责所辖范围建设活动的管理。根据总体规划要求，依授权做好建设项目(包括建筑购物、配套服务设施等)的选址、土地征用出让、规划布局设计、竣工验收及废水、废物处理和防火设施“同时设计、同时施工、同时使用”等工作、

3、负责辖区的旅游、交通秩序、环境治安、安全生产的管理。协同有关部门做好林业林政、渔业渔政、环境保护、园林绿化、市政市容、环境卫生等工作。

4、负责协调辖区村寨和群众的关系及其他涉及的关系。

5、承担交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2019年广西龙胜温泉国家森林公园管理处预算编制单位共1个,为公益一类事业单位，内设6个机构:办公室、计划财务股、保护与科研宣教股，工程管理办公室、旅游开发办公室、安全保卫股。

广西龙胜温泉国家森林公园管理处编制人数为10人，实有在职人员8人，其中:事业编7人,工勤编在职1人。

第二部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处2019年部门预算报表(详见附件)

第三部分:广西龙胜温泉国家森林公园管理处2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算101.12万元，同比(84.67万元)增加16.45万元，上升19.4%。

(二)收入预算情况说明

2019年收入预算101.12万元，同比(84.67万元)增加16.45万元，上升19.4%。其中:一般公共预算拨款101.12万元，占收入总预算100%，同比(84.6万元)增加16.45万元，上升19.4%。;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中:

1.一般公共服务(类)74.92万元:主要用于本级各部门日常公用经费、工资福利方面的支出。

2.事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出26.2万元:主要用于本级开展项目的日常办公经费、保护区建设维护、公务接待经费、车辆运行经费、会议费、培训费、差旅费等方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出101.12万元，其中:基本支出74.92万元，项目支出26.2万元。其中:

1、2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出101.12万元，基本支出74.92万元，项目支出26.2万元，较2018年度预算数增加16.45万元，上升19.4%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出74.92万元，其中:

1、人员经费73.28万元，占基本支出预算97.81%，同比(58.67万元)增加14.61万元，上升25%。

(1)301工资福利支出预算73.03万元，占基本支出预算97.48%，同比(57.87万元)增加15.16万元，上升26%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金等。

(2)302商品和服务支出预算1.64万元，占基本支出预算2.19%，同比(0.77万元)增加0.87万元，上升113%。主要包括:办公费、印刷费、退休人员公用经费等。原因是增加人员和保护区总体规划正式施行。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0.24万元，占基本支出预算0.3%，同比(0.04万元)增加0.2万元，增长500%。主要包括:独生子女费用、退休公务员医疗补助。

2、公用经费预算1.64万元，占基本支出预算2.19%，同比(0.77万元)增加0.87万元，上升113%。主要包括:办公费、印刷费、退休人员公用经费等。302商品和服务支出预算1.64万元，占项目支出预算6.25%，同比(0.77万元)增加0.87万元，上升113%。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费15万元，同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算15万元，同比无变化。我办认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于本办机关按规定开支的各类公务接待费用。·  

3、因本办无公务用车，公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费7万元，同比减少10.56%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算3万元，同比无变化。我办认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于本办机关按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比减少0.8万元，下降16.67%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费4万元，同比减少0.8万元，下降16.67%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用单位执行公务活动、巡查保护区等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、等支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算101.12万元，同比(84.67万元)增加16.45万元，上升19.4%。其中:

(一)基本支出预算74.92万元，占一般公共预算支出预算74.1%，同比(58.67万元)增加16.25万元，上升27.69%，其中:

1、工资福利支出预算73.03万元，占基本支出预算97.48%，同比(57.87万元)增加15.16万元，上升26%。原因是人员增加。

2、商品和服务支出预算1.64万元，占项目支出预算6.25%，同比(0.77万元)增加0.87万元，上升113%。原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.24万元，占基本支出预算0.3%，同比(0.04万元)增加0.2万元，增长500%。主要包括:独生子女费用、退休公务员医疗补助。原因是增加退休公务员医疗补助。

(2)项目支出预算26.2万元，占一般公共预算支出预算25.9%，同比(26万元)增加预算0.2万元，上升0.01%，其中:

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比无变化。

2、项目支出预算26.2万元，占一般公共预算支出预算25.9%，同比(26万元)增加预算0.2万元，上升0.01%。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比无变化。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入101.12万元，其中:

1、2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)101.12万元，其中:

基本支出74.92万元，较2018年度预算数(58.67万元)增加16.25万元，上升27.7%原因是增加人员

项目支出26.2万元。较2018年度预算数(26万元)增加0.2万元，上升0.01%。原因增加人员。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出101.12万元，其中:

1、2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)101.12万元，其中:

基本支出74.92万元，主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2018年度预算数(58.67万元)增加16.25万元，上升27.7%原因是增加人员。

项目支出26.2万元。主要包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2018年度预算数(26万元)增加0.2万元，上升0.01%。原因是增加人员。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费27.84万元，包括办公费1.05万元、印刷费0.59万元、邮电费0.5万元、差旅费2.46万元、维修(护)费8.00万元、会议费1.2万元、培训费1.00万元、公务接待费3.00万元、委托业务费4.00万元、公务用车运行维护费4.00万元、退休人员公用经费0.04万元和其他商品和服务支出2.00万元。

(二)政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计8.35万元，其中:流动资产147.52万元，固定资产155.87万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款101.12万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

(一)行政运行:用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般行政管理事务:为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

温泉管理处部门预算公开表格.xls