龙胜各族自治县妇幼保健院2019年部门预算信息公开

龙胜各族自治县妇幼保健院2019年部门预算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

1、依照《中华人民共和国母婴保健法》规定，依法开展婚前保健、妇女、儿童系列保健、优生优育等服务。

２、组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

３、受卫生行政部门委托，对本辖区医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与考评。

    ４、受责辖区内孕产妇、儿童保健系统管理。

５、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、调查分析、报告。

６、负责本辖区妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

７、开展内、外、妇、儿等科常见病多发病门诊及住院患者的诊治工作，接受基层高危孕产妇和高危儿的转诊急救。

８、负责本辖区的十大公共卫生服务工作。

９、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务

二、部门预算单位构成

我单位是事业单位差额拨款，在编人数57人，设有院办、财务科、儿科、妇科、产科、检验科、信息科、感控科、护理部、药剂科、婚检科、医务科等12个科室。

第二部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：龙胜各族自治县妇幼保健院2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算563.24万元，同比增加23.3万元，增长4.6%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算563.24万元，同比增加23.3万元，增长4.6％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）7.24万元：主要用于专用材料耗用。

2.公共卫生（类）496.29万元：主要用于日常办公、员工工资、福利及购买设备等。

3.计划生育事务（类）17.6万元：主要用于对家庭和个人的医疗补助。

4.社会保障和就业（类）7.38万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）38.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出563.24万元，其中：基本支出525.9万元，项目支出37.34万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出525.9万元，其中：

（1）301工资福利支出预算518.52万元，占基本支出预算98％，同比增加17万元，增长3.4％。（2）302商品和服务支出预算0万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算7.38万元，占基本支出预算2％，同比减少3.54万元，减少32.43％。

2、公用经费预算37.34万元，占基本支出预算7.1％，同比减少46.17万元，减少55.29％，其中：

302商品和服务支出预算16.54万元，占项目支出预算44.29％，同比减少67万元，下降80.2％。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费0.8万元，同比减少0.2万元，下降20%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.8万元，同比下降20%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年下降20%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费0.8万元，同比减少0.2万元，下降20%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.8万元，同比下降20%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年下降20%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算563.24万元，同比增加    万元，增长23.3%。其中：

（一）基本支出预算525.9万元，占一般公共预算支出预算93.36%，同比增加13.57万元，增长2.6%，其中：

1、工资福利支出预算518.52万元，占基本支出预算98.6％，同比减少35.42万元，减少6.4％。原因：职工退休。

2、商品和服务支出预算0万元。

3、对个人和家庭的补助支出预算7.38万元，占基本支出预算1.4％，同比下降116.28万元，下降94％。原因：压缩预算。

（2）项目支出预算37.34万元，占一般公共预算支出预算6.63％，同比减少46.17万元，下降55.29％，其中：

1、工资福利支出预算0万元。

2、商品和服务支出预算16.54万元，占项目支出预算44.29％，同比减少66.98万元，下降80.1％。原因：压缩预算。

3、对个人和家庭的补助支出预算20.8万元，占项目支出预算55.71％，同比增加20.8万元，增长100％。原因：由去年的商品和服务支出调至本科目，无对比性。

4、其他资本性支出预算0万元。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计5301.81万元，其中：流动资产1570.71万元，固定资产1957.7万元，在建工程1587.9万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，均为救护车。单位价值200 万元以上大型设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款37.34万元，占年初预算的100%。

其中：农村夫妇免费孕前检查经费15.87万，农村夫妇免费妇检康检经费3.5万，计生日常办公费用5万。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

50.妇幼保健院部门预算公开表格.xls