龙胜各族自治县机关事务管理局2019年部门预算信息公开

机关事务管理局2019年部门预算

目    录

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：机关事务管理局2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：机关事务管理局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）负责县党政机关的管理、保障、服务等后勤工作。制定县党政机关后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度并组织实施，负责机关文化建设，推动县党政机关后勤服务的改革和发展。

（二）负责机关行政经费、社会保障经费、职工住房补贴和行政机关事业经费的预算管理，按照国家有关政策，管理县党政机关国有资产，负责县委、县政府领导车辆的配置、调剂、更新、报废工作，负责公务车辆的交通安全管理、驾驶证和车辆牌证年检管理以及定点维修等工作。

（三）负责机关公房的调配、改造、建设、管理工作；负责房屋主权、产籍管理工作；制定管理规章制度并组织实施，管理县委县政府大院办公用房，管理房屋修缮经费、审批修缮项目。

（四）参与县委、县人大、县政府、县政协召开重要会议、举办重要活动的总务工作。

（五）负责上级机关派来本县挂职、交流的县领导干部有关生活服务等保障工作。

（六）负责机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及卫生等工作。

（七）负责全县党政机关公共节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

（九）机构设置及人员构成情况

龙胜县机关事务管理局是县委、县政府的办事机构，内设6个股室：办公室、公共机构节能股、综合服务所、文印室、保卫股、公务用车管理股。实有在职人数19人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

龙胜县机关事务管理局是县委、县政府的办事机构，内设6个股室：办公室、公共机构节能股、综合服务所、文印室、保卫股、公务用车管理股。实有在职人数19人，退休人员3人。

第二部分：机关事务管理局2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：机关事务管理局2019年度部门预算情况说明                         

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算688.8万元，同比增加 34.23万元，增长5.2%。 

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算688.80万元，同比增加34.23万元，增长5.2％。其中：一般公共预算拨款688.80万元，占收入总预算100％，同比增加34.23万元，增长5.2％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

1.一般公共服务（类）688.80万元：主要用于201999其他一般公共服务支出，按国家规定发放的工资津补贴及职工的保险缴费等的支出及部门工作开展的各项业务方面的支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出688.80万元，其中：基本支出218.20万元，项目支出470.60万元。其中：

1、2019999其他一般公共服务支出688.80，其中：基本支出218.20万元，项目支出470.60万元。较2018年度预算数增加34.23万元，增长5.2%。原因是工资福利支出增多。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出218.2万元，其中：

1、人员经费192.76万元，占基本支出预算88％，同比增加34.83万元，增长18.7％。

（1）301工资福利支出预算185.39万元，占基本支出预算85％，同比增加29.4万元，增长18.8％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（2）302商品和服务支出预算25.44万元，占基本支出预算11.6％，同比增加7.4元，增加41％。原因是人员增加，办公费用增加。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算7.38万元，占基本支出预算3.4％，同比减少1.82万元，减少19.8％。主要包括：独生子女费、遗属补助、退休公务员医疗补助。

2、公用经费预算25.44万元，占基本支出预算11.6％，同比增加7.4万元，增长41％，其中：

302商品和服务支出预算25.44万元，占基本支出预算11.6％，同比增加7.4万元，增长41％。主要包括：办公费、其他交通费用、退休人员公用经费、差旅费。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费337万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算114万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预223万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费223万元，同比减少0万元，下降0%。主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费227万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算114万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算223万元，同比减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费223万元，同比减少0万元，下降0%。主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算688.80万元，同比增加34.23万元，增长5.2%。其中：

（一）基本支出预算218.20万元，占一般公共预算支出预算31.7%，同比增加34.8元，增长19%，其中：

1、工资福利支出预算185.39万元，占基本支出预算85％，同比增加39.4万元，增长18.8％。原因是人员增加和政策性增资。

2、商品和服务支出预算25.44万元，占基本支出预算11.7％，同比增加7.4万元，增长41％。原因是人员增加，其他交通费增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算7.38万元，占基本支出预算3.4％，同比1.92减少万元，减少20.6％。原因是退休人员减少.

（2）项目支出预算470.6万元，占一般公共预算支出预算68.3％，同比减少0.6万元，下降0.1％，其中：

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化。

2、商品和服务支出预算464.5万元，占项目支出预算98.7％，同比减少6.7万元，下降1.4％。原因是压缩了业务经费。

3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无变化。

4、其他资本性支出预算6.1万元，占项目支出预算1.3％，同比增加6.1万元，增长100％。原因是用于办公设备购置。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入688.80万元，其中：

1、2019999其他一般公共服务支出688.80，其中：基本支出218.20万元，项目支出470.60万元。较2018年度预算数增加34.23万元，增长5.2%。原因是工资福利支出增多。

 

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出688.80万元，其中：

1、2019999其他一般公共服务支出688.80，其中：基本支出218.20万元，项目支出470.60万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。较2018年度预算数增加34.23万元，增长5.2%。

 

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费489.94万元，包括办公费14.8万元、印刷费2万元、水费1.3万元、电费14.6万元、邮电费2万元、物业管理费5万元、差旅费9.95万元、维修（护）费0万元、租赁费0.3万元、会议费8.5万元、培训费2万元、公务接待费114万元、劳务费12万元、委托业务费0.3万元、工会经费0万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费223万元、其他交通费用18.54万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出25.65万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计1572.8万元，其中：流动资产168.3万元，固定资产1404.5万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆77辆，其中：一般公务用车辆76辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款688.80万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

 3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

机关事务局部门预算公开表格.xls