龙胜各族自治县老干部局2019年部门预算信息公开

老干部局2019年部门预算编制说明

目    录

第一部分：老干部局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：老干部局2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：老干部局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：老干部局概况

一、主要职能

(一)认真贯彻落实党中央、国务院、自治区、市委、县委关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的有关政策、规定和工作计划、实施办法及细则，并检查督促各部门、各单位贯彻执行。

(二)做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离退休干部增加离退休费的审批工作。

(三)负责做好离休老干部的政治学习、文件传阅、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作，抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。

(四)负责全县离退休老干部发挥作用的组织指导工作，配合有关部门组织离休干部为社会建设承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及时宣传和表扬离休干部的好人好事。

(五)负责组织离休老干部的疗养保健工作，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法。

(六)负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。编制离休干部活动经费预决算，并按规定统一掌握使用。

(七)做好外地老干部参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问、看望等活动的组织服务工作。

(八)协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事办理、膳后等工作。

(九)对老干部进行家访和组织慰问活动，注意了解离休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题；指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告、通报情况。

（十）管理好老干部活动中心，开展适宜的健身、文体活动。

（十一）做好离休干部的服务工作，安排好离休干部用车。

(十二)承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

老干部局行政人员编制3人，事业编制2人，机关后勤控制数人员1人，在职实有人员共计4人（行政实有人员2人，事业单位实有人员1人，机关后勤控制数人员1人），退休人员7人。机构数为1，即老干部局，下设办公室。

第二部分：老干部局2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：老干部局2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算117万元，同比增加1万元，增长0%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算117万元，同比增加5.09万元，增长4％。其中：一般公共预算拨款117万元，占收入总预算100％，同比增加5.09万元，增长4％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.一般公共服务（类）117万元：主要用于单位运行支出

行政运行58.93万元，同比增加6.65万元，增加12%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务58.07万元，同比减少1.57万元，下降2%，全部是项目支出预算

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出117万元，其中：基本支出58.93万元，项目支出58.07万元。其中：

1、2013201行政运行58.93万元，其中：基本支出58.93万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加6.65万元，增长11%。原因是职工基本工资和津贴补贴提高。

2、2013202其一般行政管理事务支出58.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出58.07万元。较2018年度预算数增加6.45万元，增长11%。原因是离退休人员体检费标准有所提高、增加了独生子女退休人员提高比例工资。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出117万元，其中：

1、人员经费54.91万元，占基本支出预算93％，同比增加6.21万元，增长11％。

（1）301工资福利支出预算41.94万元，占基本支出预算0.71％，同比增加3.76万元，增长8％。主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。主要包括：办公费、印刷费支出。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算12.96万元，占基本支出预算0.21％，同比增加2.44万元，增长18％。主要包括：独生子女费、遗属补助、基本离休费、离休第13个月工资。

2、公用经费预算4.02万元，占基本支出预算6％，同比增加0.44万元，增长1％，其中：

302商品和服务支出预算4.02万元，占基本支出预算6％，同比增加0.44万元，增长1％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、离退休人员公用经费。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费5万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算3万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费3万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费5万元，同比无变化。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算3万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费3万元，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算117万元，同比增加 1万元，增长0%。其中：

（一）基本支出预算58.93万元，占一般公共预算支出预算50%，同比增加6.65万元，增长11%，其中：

1、工资福利支出预算41.94万元，占基本支出预算71％，同比增加3.76万元，增长8％。原因是职工基本工资和津贴补贴提高。

2、商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

3、对个人和家庭的补助支出预算12.96万元，占基本支出预算0.21％，同比增加2.44万元，增长18％。原因是增加了公务员医疗（退休）。

（2）项目支出预算58.07万元，占一般公共预算支出预算0.49％，同比增加6.45万元，增长11％，其中：

1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

2、商品和服务支出预算33.4万元，占项目支出预算57％，同比减少5.04万元，下降15％。原因是减少一般性支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算24.67万元，占项目支出预算43％，同比增加3.47万元，增长14％。原因是体检费标准提高、增加了独生子女退休人员提高比例工资。

4、其他资本性支出预算0万元。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入117万元，其中：

1、2013201行政运行58.93万元，其中：基本支出58.93万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加6.65万元，增长11%。原因是职工基本工资和津贴补贴提高。

2、2013202其一般行政管理事务支出58.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出58.07万元。较2018年度预算数增加6.45万元，增长11%。原因是离退休人员体检费标准有所提高、增加了独生子女退休人员提高比例工资。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出117万元，其中：

12013201行政运行58.93万元，其中：基本支出58.93万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加6.65万元，增长11%。原因是原因是职工基本工资和津贴补贴提高。

2、2013202其一般行政管理事务支出58.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出58.07万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2018年度预算数增加6.45万元，增长11%。原因是离退休人员体检费标准有所提高、增加了独生子女退休人员提高比例工资。

 

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费4.02万元，包括办公费0.2万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.12万元、邮电费0.01万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0万元、其他交通费用2.58万元、离休人员公用经费0.1万元、退休人员公用经费0.34万元、其他商品服务支出0.07万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计109.37万元，其中：流动资产12.58万元，固定资产96.79万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款117万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

                              龙胜县委老干部局

                              2019年2月24日

 

老干部局部门预算公开表格.xls