龙胜各族自治县编委办2019年部门预算信息公开

龙胜县编委办2019年部门预算编制说明

目    录

 

第一部分：龙胜县编委办部门概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：龙胜县编委办2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜县编委办2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分： 专业名词解释

 

第一部分：龙胜县编委办部门概况

一、主要职能职责

１、贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相应的规定、办法和实施细则；起草机构编制管理的地方性法规；研究制定自治县机构编制中长期规划及年度工作计划；负责县直党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关。下同）、乡镇党政机关和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

    ２、研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡镇的机构改革方案；指导全县各级的机构改革工作。

    ３、审核县直党政群机关的职能配置和调整，协调县直党政各部门之间，县直各党政部门与乡镇之间的职责分工。

    ４、审核县直党政群机关的机构设置、人员编制和科级以上领导职数。

    ５、拟定县直各党政群机关，乡镇行政人员编制总额分配方案；审核党政机关局级机构的设置；审核乡镇行政人员编制总额的调整。

    ６、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直事业单位的机构设置和人员编制；审核所属相当局（科）级事业单位的设置；指导全县事业单位机构编制管理工作，依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

    ７、监督检查自治县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策和法规的情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

    ８、负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

    ９、完成自治县党委、自治县人民政府和自治县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2019年我单位部门预算编制单位共2个，具体如下：

1、行政单位1个，即：龙胜各族自治县机构编制委员会办公室。根据《龙胜各族自治县机构编制委员会关于印发<龙胜各族自治县机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（龙编 [2012]52号）的文件精神，县编办内设4个行政股室：办公室、秘书股、综合业务股、监督检查股、行政管理体制改革股。

2、参公事业单位1个，即：龙胜各族自治县事业单位登记管理局。

三、编制现状及人员构成

龙胜各族自治县机构编制委员会办公室部门编制人数为11人，其中：行政编制（含参公单位）10人，全额事业0人，工勤编制1人。编内在职10人，其中：行政在职（含参公单位）9人，全额事业在职0人，工勤在职1人。离退休人员4人，其中：离休人员0人，退休人员4人。

    1、龙胜各族自治县机构编制委员会办公室本级编制5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。编内在职4人，其中：行政在职3人，工勤在职1人；离休人员0人，退休人员4人；长期聘用人员0人。

2、龙胜各族自治县事业单位登记管理局参公编制6人，编内在职6人，退休人员0人。

四、年度主要工作任务

（一）围绕“放管服”改革，持续推进简政放权

一是深入推进行政审批制度改革，继续削减现有的行政许可事项。二是继续推进清理规范行政审批中介服务。三是规范行政许可事项的管理。四是推动行政审批提速增效。

（二）聚焦重点领域关键环节，继续深化行政体制改革

一是深化政府部门权责清单工作。二是进一步加大综合行政执法改革力度。三是继续深化乡镇行政体制改革。

（三）加快推进事业单位分类改革，提升公共服务供给水平

一是稳妥推进承担行政职能、生产经营类事业单位改革。二是进一步优化事业单位登记管理服务。三是按照分业推进方针，协调配合有关部门推进教育、科级、文化、卫生等行业以及国有林场改革。

（四）着力优化机构编制资源配置，为经济社会发展提供保障

一是巩固控编减编成果。二是创新挖掘增效方式，盘活编制资源。三是强化机构编制监督检查工作。

 

第二部分：龙胜县编委办2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

 

第三部分：龙胜县编委办2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算131.69万元，同比增加    8.02万元，增长6.49%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算131.69万元，同比增加8.02万元，增长6.49％。其中：一般公共预算拨款131.69万元，占收入总预算100％，同比增加8.02万元，增长6.49％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为一类，即：一般公共服务（类）131.69万元，具体如下：

行政运行107.38万元，同比增加17.42万元，增长19.36%，全部是基本支出预算。主要用于单位机关和办属参公事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务24.31万元，同比减少3万元，下降10.98%，全部是项目支出预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出131.69万元，其中：基本支出107.38万元，项目支出24.31万元。其中：

1、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）107.38万元，其中：基本支出107.38万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加11.02万元，增长11.44%。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）24.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出24.31万元。较2018年度预算数减少3万元，下降10.98%。原因是财政压缩预算，控制支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出107.38万元，其中：

1、人员经费96.9万元，占基本支出预算90.24％，同比增加11.02万元，增长12.83％。

（1）301工资福利支出预算94.94万元，占基本支出预算88.41％，同比增加9.95万元，增长11.71％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及住房公积金。

（2）302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比无变化。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算1.96万元，占基本支出预算1.83％，同比增加1.07万元，增长120.22％。主要包括：独生子女费、遗属补助、公务员医疗（退休）。

2、公用经费预算10.48万元，占基本支出预算9.76％，同比无变化，其中：

302商品和服务支出预算10.48万元，占基本支出预算9.76％，同比无变化。主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费、退休人员公用经费、差旅费。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费1.5万元，同比减少0.5万元，下降25%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.5万元，同比减少0.5万元，下降25%。下降原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，控制支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费1.5万元，同比减少0.5万元，下降25%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.5万元，同比减少0.5万元，下降25%。下降原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，控制支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费无预算安排，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算131.69万元，同比增加    8.02万元，增长6.49%。其中：

（一）基本支出预算107.38万元，占一般公共预算支出预算81.54%，同比增加11.02万元，增长11.44%，其中：

1、工资福利支出预算94.94万元，占基本支出预算88.41％，同比增加9.95万元，增长11.71％。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、商品和服务支出预算10.48万元，占基本支出预算9.76％，同比无变化。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.96万元，占基本支出预算1.83％，同比增加1.07万元，增长120.22％。原因是2019年增加了退休人员公务员医疗补助支出。

（2）项目支出预算24.31万元，占一般公共预算支出预算18.46％，同比减少3万元，下降10.98％，其中：

1、工资福利支出预算0万元，同比无变化。

2、商品和服务支出预算23.5万元，占项目支出预算96.67％，同比减少1.6万元，下降6.37％。原因是控制一般性支出。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.81万元，占项目支出预算3.33％，同比减少1.4万元，下降63.35％。原因是财政压减扶贫帮扶经费。

4、其他资本性支出预算0万元，同比无变化。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入131.69万元，其中：

1、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）107.38万元，较2018年度预算数增加11.02万元，增长11.44%。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）24.31万元，较2018年度预算数减少3万元，下降10.98%。原因是财政压减扶贫帮扶经费。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出131.69万元，其中：

1、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）107.38万元，其中：基本支出107.38万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2018年度预算数增加11.02万元，增长11.44%。原因是干部职工的基本工资和津贴补贴标准提高。

2、2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）24.31万元，其中：基本支出0万元，项目支出24.31万元。主要包括：商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较2018年度预算数减少3万元，下降10.98%。原因是财政压减扶贫帮扶经费。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.48万元，与2018年预算持平。

2019年机关运行经费10.48万元，包括办公费0.5万元、电费0.3万元、邮电费1万元、差旅费0.2万元、其他交通费用8.28万元、退休人员公用经费0.2万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计53.05万元，其中：流动资产13.54万元，固定资产39.01万元，无形资产0.5万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款131.69万元，占年初预算的100%。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指龙胜县机构编制委员会办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位（县事业单位登记管理局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指龙胜县机构编制委员会办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项机构编制工作任务、保障机构编制事业发展而发生的项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

                              龙胜县编委办

                             2019年2月25日

编委办部门预算公开表格.xls