龙胜各族自治县龙胜镇人民政府2019年部门预算信息公开

龙胜镇人民政府2019年部门预算

目    录

第一部分：龙胜镇政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜镇政府部门2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜镇政府部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：龙胜镇政府部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

单位名称	单位性质	在职人数
龙胜镇人民政府	行政单位	54
其中：党委		4
人大		2
政府		46
群众团体		2

 

第二部分：龙胜镇政府部门2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：龙胜镇政府部门2019年度部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算1792.36万元，同比增加    271.49万元，增长17.85%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算1792.36万元，同比增加271.49万元，增长17.85％。其中：一般公共预算拨款1792.36万元，占收入总预算100％，同比增加271.49万元，增长17.85％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.一般公共服务（类）1296.76万元：主要用于国家规定发放的基本工资、津贴工资以及乡镇为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出。

2.公共安全（类）8万元：主要用于为了保障社会公共安全需要的支出。

3.教育（类）支出13万元：主要用于保证本级教育经费的支出。

4.科学技术（类）支出2万元：主要是用本级科学技术培训费用支出。

5.卫生健康（类）119.24万元：主要用于镇本级对基层卫生防疫方面的支出。

6.城乡社区事务(类)支出52.96万元：主要用于对本级城乡社区服务人员按国家规定发放的各项工资及费用支出。

7.农林水事务（类）支出175.7万元：主要用于农业综合开发项目管理和支农培训、扶贫工作等经费支出。

8.预备费40万元：主要用于作为预备资金。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出1792.36万元，其中：基本支出815.08万元，项目支出977.28万元。其中：

1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出506.38万元，其中：基本支出506.38万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加84.14万元，降低15.10%。原因是在职在编人员工资增加。

2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出200.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出200.64万元。较2018年度预算数增加15.02万元，增长8.09%。原因是项目调整。

3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元。较2018年度预算数增加4.5万元，增长75%。原因是项目调整；

4、2019999其他一般公共服务支出271.21万元，其中：基本支出0万元，项目支出271.21万元。较2018年度预算数减少59.9万元，下降18.09%。原因是项目调整。

5、2049901其他公共安全支出8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。较2018年度预算数减少1万元，下降11.11%。原因是项目调整。

6、2050299其他普通教育支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。较2018年度预算数增加5万元，增长62.5%。原因是项目调整。

7、2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出 2万元。与2018年度预算数持平。

8、2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。较2018年度预算数增加2万元，增长100%。原因是项目调整。

9、2100399其他基层医疗卫生机构支出4.5万元，其中：基本支出万元，项目支出4.5万元。与2018年度预算数持平。

10、2120199其他城乡社区管理事务支出52.96万元，其中：基本支出 0万元，项目支出52.96万元。与2018年度预算数持平。

11、2130502一般行政管理事务（扶贫）支出41万元，其中：基本支出0万元，项目支出41万元。较2018年度预算数减少29.2万元，下降41.59%。原因是项目调整。

12、2130504农村基础设施建设支出31万元，其中：基本支出0万元，项目支出31万元。较2018年度预算数增加10.3万元，增长49.75%。原因是项目调整。

13、2130599其他扶贫支出188.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出188.4万元。较2018年度预算数增加188.4万元，增长100%。原因是项目调整。

14、227预备费支出40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元。较2018年度预算数持平。

15、2010101行政运行（人大事务）支出23.45万元，其中：基本支出23.45万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加3.78万元，增长19.21%。原因是在职员工资上涨。

16、2010102一般行政管理事务（人大事务）支出11万元，其中：基本支出0万元，项目支出11万元。较2018年度预算数增加6.2万元，增长129.16%。原因是项目调整。

17、2010104人大会议支出3.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元。较2018年度预算数增加3.5万元，增长100%。原因是项目调整。

18、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出45.91万元，其中：基本支出45.91万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加7.68万元，增长20.08%。原因是人员工资增加。

19、2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出20.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.3万元。较2018年度预算数增加6.1万元，增长42.95%。原因是项目调整。

20、2012901行政运行（群众团体事务）支出12.25万元，其中：基本支出12.25万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加2.04万元，增长19.98%。原因是在职员工资上涨。

21、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。较2018年度预算数增加1.1万元，增长18.64%。原因是项目调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出815.08万元，其中：

1、人员经费758.92万元，占基本支出预算93.1％，同比增加278.16万元，增长57.85％。

（1）301工资福利支出预算745.84万元，占基本支出预算91.5％，同比增加267.1万元，增长55.79％。主要包括：基本工资、津贴补贴。

（2）302商品和服务支出预算56.16万元，占基本支出预算6.89％，同比增加10.54万元，增长23.1％。主要包括：办公费、印刷费。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算13.08万元，占基本支出预算1.6％，同比增加11.06万元，增长547.52％。主要包括：公务员医疗（退休）、遗属补助。

2、公用经费预算56.16万元，占基本支出预算6.89％，同比增加10.54万元，增长23.1％，其中：

302商品和服务支出预算56.16万元，占基本支出预算6.89％，同比增加10.54万元，增长23.1％。主要包括：办公费、印刷费。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费36.65万元，同比增加2.65万元，增长7.79%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算27.65万元，同比增加2.65万元，增长10.6%。主要原因是扶贫工作量大，公务接待增多。

3、公务用车购置和运行费预算9万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费9万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费36.65万元，同比增加2.65万元，增长7.79%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算27.65万元，同比增加2.65万元，增长10.6%。主要原因是扶贫工作量大，公务接待增多。

3、公务用车购置和运行费预算9万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费9万元，同比无变化。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1792.36万元，同比增加271.49万元，增长17.85%。其中：

（一）基本支出预算815.08万元，占一般公共预算支出预算45.64%，同比增加288.71万元，增长54.84%，其中：

1、工资福利支出预算745.84万元，占基本支出预算91.5％，同比增加267.1万元，增长55.79％。原因是人员工资增加。

2、商品和服务支出预算56.16万元，占基本支出预算6.89％，同比增加10.54万元，增长23.1％。原因是财政统一预算。

3、对个人和家庭的补助支出预算13.08万元，占基本支出预算1.6％，同比增加11.06万元，增长547.52％。原因是财政统一预算。

（2）项目支出预算977.28万元，占一般公共预算支出预算54.52％，同比减少17.22万元，下降1.73％，其中：

1、工资福利支出预算1.23万元，占项目支出预算0.12％，同比增加1.11万元，增长925％。原因是项目调整。

2、商品和服务支出预算393.63万元，占项目支出预算40.27％，同比增加32.93万元，增长9.12％。原因是项目调整。

3、对个人和家庭的补助支出预算299.22万元，占项目支出预算30.61％，同比增加7.74万元，增长2.65％。原因是项目调整。

4、其他资本性支出预算243.2万元，占项目支出预算24.88％，同比减少59万元，下降19.52％。原因是项目调整。

5、其他支出预算40万元，占项目支出预算4.09%，与上年持平。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入1792.36万元，其中：

1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出506.38万元，较2018年度预算数增加84.14万元，降低15.10%。原因是在职在编人员工资增加。

2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出200.64万元，较2018年度预算数增加15.02万元，增长8.09%。原因是项目调整。

3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.5万元，较2018年度预算数增加4.5万元，增长75%。原因是项目调整；

4、2019999其他一般公共服务支出271.21万元，较2018年度预算数减少59.9万元，下降18.09%。原因是项目调整。

5、2049901其他公共安全支出8万元，较2018年度预算数减少1万元，下降11.11%。原因是项目调整。

6、2050299其他普通教育支出13万元，较2018年度预算数增加5万元，增长62.5%。原因是项目调整。

7、2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）支出2万元，与2018年度预算数持平。

8、2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出2万元，较2018年度预算数增加2万元，增长100%。原因是项目调整。

9、2100399其他基层医疗卫生机构支出4.5万元，与2018年度预算数持平。

10、2120199其他城乡社区管理事务支出52.96万元，与2018年度预算数持平。

11、2130502一般行政管理事务（扶贫）支出41万元，较2018年度预算数减少29.2万元，下降41.59%。原因是项目调整。

12、2130504农村基础设施建设支出31万元，较2018年度预算数增加10.3万元，增长49.75%。原因是项目调整。

13、2130599其他扶贫支出188.4万元，较2018年度预算数增加188.4万元，增长100%。原因是项目调整。

14、227预备费支出40万元，较2018年度预算数持平。

15、2010101行政运行（人大事务）支出23.45万元，较2018年度预算数增加3.78万元，增长19.21%。原因是在职员工资上涨。

16、2010102一般行政管理事务（人大事务）支出11万元，较2018年度预算数增加6.2万元，增长129.16%。原因是项目调整。

17、2010104人大会议支出3.5万元，较2018年度预算数增加3.5万元，增长100%。原因是项目调整。

18、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出45.91万元，较2018年度预算数增加7.68万元，增长20.08%。原因是人员工资增加。

19、2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出20.3万元，较2018年度预算数增加6.1万元，增长42.95%。原因是项目调整。

20、2012901行政运行（群众团体事务）支出12.25万元，较2018年度预算数增加2.04万元，增长19.98%。原因是在职员工资上涨。

21、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）7万元，较2018年度预算数增加1.1万元，增长18.64%。原因是项目调整。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出1792.36万元，其中：

1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出506.38万元，其中：基本支出506.38万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加84.14万元，降低15.10%。原因是在职在编人员工资增加。

2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出200.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出200.64万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加15.02万元，增长8.09%。原因是项目调整。

3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加4.5万元，增长75%。原因是项目调整；

4、2019999其他一般公共服务支出271.21万元，其中：基本支出0万元，项目支出271.21万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数减少59.9万元，下降18.09%。原因是项目调整。

5、2049901其他公共安全支出8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数减少1万元，下降11.11%。原因是项目调整。

6、2050299其他普通教育支出13万元，其中：基本支出0万元，项目支出13万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加5万元，增长62.5%。原因是项目调整。

7、2060102一般行政管理事务（科学技术管理事务）支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出 2万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，与2018年度预算数持平。

8、2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）支出2万元，其中：基本支出0万元，项目支出2万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加2万元，增长100%。原因是项目调整。

9、2100399其他基层医疗卫生机构支出4.5万元，其中：基本支出万元，项目支出4.5万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，与2018年度预算数持平。

10、2120199其他城乡社区管理事务支出52.96万元，其中：基本支出 0万元，项目支出52.96万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，与2018年度预算数持平。

11、2130502一般行政管理事务（扶贫）支出41万元，其中：基本支出0万元，项目支出41万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数减少29.2万元，下降41.59%。原因是项目调整。

12、2130504农村基础设施建设支出31万元，其中：基本支出0万元，项目支出31万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加10.3万元，增长49.75%。原因是项目调整。

13、2130599其他扶贫支出188.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出188.4万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加188.4万元，增长100%。原因是项目调整。

14、227预备费支出40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数持平。

15、2010101行政运行（人大事务）支出23.45万元，其中：基本支出23.45万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加3.78万元，增长19.21%。原因是在职员工资上涨。

16、2010102一般行政管理事务（人大事务）支出11万元，其中：基本支出0万元，项目支出11万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加6.2万元，增长129.16%。原因是项目调整。

17、2010104人大会议支出3.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加3.5万元，增长100%。原因是项目调整。

18、2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出45.91万元，其中：基本支出45.91万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加7.68万元，增长20.08%。原因是人员工资增加。

19、2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出20.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出20.3万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加6.1万元，增长42.95%。原因是项目调整。

20、2012901行政运行（群众团体事务）支出12.25万元，其中：基本支出12.25万元，项目支出0万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加2.04万元，增长19.98%。原因是在职员工资上涨。

21、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，较2018年度预算数增加1.1万元，增长18.64%。原因是项目调整。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费56.16万元，包括办公费6.5万元、印刷费3.3万元、水费1.3万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.5万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用40.5万元、退休人员公用经费2.06万元。

（二）政府采购支出情况说明。

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计……万元，其中：流动资产856.08万元，固定资产311.89万元，在建工程1240.5万元。

本部门实际可调配使用车辆2辆，其中：一般公务用车辆2辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款1792.36万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

（一）行政运行（人大事务）反映各级人民代表大会的基本支出。

（二）一般行政管理事务（人大事务）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）反映各级政府办公厅（室）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）反映党委办公厅（室）的基本支出。

（六）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般行政管理事务（扶贫）反映农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）预备费反映预算中安排的预备费。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019龙胜镇部门预算公开表格.xls