龙胜各族自治县工信局部门2019年部门预算信息公开

龙胜县工信局部门2019年部门预算

目    录

第一部分：龙胜县工信局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜县工信局部门2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜县工信局部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜县工信局部门概况

一、主要职能

龙胜县工信局负责全县工业和商贸服务业发展规划、投资指导、行业管理、运行协调和信息化建设工作。及承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置情况

工信局共有直属单位5个。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位1个，厅属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是自治县机关本级。属参照公务员管理事业单位分别是：自治县商务综合执法大队。属非参照公务员管理全额事业单位分别是：自治县节能监察大队、自治县中小企业局、自治县技术改造项目规划设计室。

（二）人员构成情况

我局人员编制总数为16人，其中行政编制8人，事业编制7人，机关工勤人员1人。实有财政供养人数13人，其中行政在职8人，工勤人员1人，事业在职4人，离退休人员4人（其中离休1人，财政补差3人）。具体情况如下：

1．自治县工信局机关本级。行政编制9人，实有财政供养人员9人，其中行政编制在职人员9人，离退休人员4人（其中离休1人，财政补差3人）。

2．自治县商务综合执法大队。事业参工编制3人，实有财政供养事业编制在职人员1人，退休人员2人。

3．自治县节能监察大队。 事业编制1人，实有财政供养人员1人，其中事业编制在职人员1人。

4、自治县中小企业局。事业编制2人，实有财政供养事业编制在职人员1人，其中事业编制在职人员1人。

5．自治县技术改造项目规划设计室。事业编制1人，实有财政供养事业编制在职人员1人。

第二部分：龙胜县工信局部门2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：龙胜县工信局部门2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算257.13万元，同比减少3.62万元，减少1.4%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算257.13万元，同比减少3.62万元，降低1.4％。其中：一般公共预算拨款257.13万元，占收入总预算100％，同比减少3.62万元，减少1.4％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1. 一般公共管理与服务（类）196.33万元：主要用于行政运行及日常开支。

2.医疗卫生（类）支出预算12.38万元：主要用于职工的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费等；

3.社会保障和就业（类）14.5万元：主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.社会保险基金支出（类）23.74万元：主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出257.13万元，其中：基本支出181.24万元，项目支出75.89万元。其中：

1、2019999其他一般公共服务支出181.24万元，其中：基本支出181.24万元，项目支出0万元。较2018年度预算数减少33.01万元，下降18.2%。原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出75.89万元。较2018年度预算数增加4万元，增长5.2%。原因是新增一辆特种业务用车，增加4万元公务用车运行维护费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出181.24万元，其中：

1、人员经费164.69万元，占基本支出预算90.8％，同比减少29.63万元，减少17.9％。

（1）301工资福利支出预算135.92万元，占基本支出预算74.9％，同比减少43.43万元，减少24.2％。主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（2）302商品和服务支出预算16.55万元，占基本支出预算9.1％，同比减少3.38万元，减少16.9％。主要包括：办公费、印刷费等。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算28.77万元，占基本支出预算15.8％，同比增加13.8万元，增长92.1％。主要包括：独生子女费、遗属补助等。

2、公用经费预算16.55万元，占基本支出预算9.1％，同比减少3.38万元，减少16.9％，其中：

302商品和服务支出预算16.55万元，占基本支出预算9.1％，同比减少3.38万元，下降16.9％。主要包括：办公费、印刷费等。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费14万元，同比增加4万元，增加28.5%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算10万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比增加4万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费4万元，同比增加4万元，增加100%。增加原因主要是新增一辆特种业务用车，增加4万元公务用车运行维护费。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、节能监察、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费14万元，同比增加4万元，增加28.5%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算10万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算4万元，同比增加4万元，增加100%。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费4万元，同比增加4万元，增加100%。增加原因主要是新增一辆特种业务用车，增加4万元公务用车运行维护费。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、节能监察、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算257.13万元，同比减少3.62万元，降低1.4％。其中：

（一）基本支出预算181.24万元，占一般公共预算支出预算70.4%，同比减少33.01万元，减少15.4%，其中：

1、工资福利支出预算135.92万元，占基本支出预算74.9％，同比减少43.43万元，减少24.2％。。原因是在职人员减少。

2、商品和服务支出预算16.55万元，占基本支出预算9.1％，同比减少3.38万元，减少16.9％。原因是在职人员减少

3、对个人和家庭的补助支出预算28.77万元，占基本支出预算15.8％，同比增加13.8万元，增长92.1％。原因是公务员医疗（退休）原由社保局缴费，现转到部门缴费。

（2）项目支出预算75.89万元，占一般公共预算支出预算29.5％，同比增加2.39万元，增长3.2％，其中：

1、工资福利支出预算19.9万元，占项目支出预算26.2％，与去年持平。

2、商品和服务支出预算54万元，占项目支出预算71.1％，同比增加2.39万元，增长3.2％％。原因是办公费增加。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.99万元，占项目支出预算2.6％，与去年持平.

4、其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入257.13万元，其中：

1、2019999其他一般公共服务支出181.24万元，其中：基本支出181.24万元，项目支出0万元。较2018年度预算数减少33.01万元，下降18.2%。原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出75.89万元。较2018年度预算数增加4万元，增长5.2%。原因是新增一辆特种业务用车，增加4万元公务用车运行维护费。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出257.13万元，其中：

1、2019999其他一般公共服务支出181.24万元，其中：基本支出181.24万元，项目支出0万元。较2018年度预算数减少33.01万元，下降18.2%。原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出75.89万元。较2018年度预算数增加4万元，增长5.2%。原因是新增一辆特种业务用车，增加4万元公务用车运行维护费。

九、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费安排情况说明。

2019年机关运行经费75.89万元，包括办公费3.7万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费1万元、差旅费19.5万元、会议费8.2万元、培训费5万元、公务接待费10万元、劳务费0.4万元、工会经费4.7万元、公务用车运行维护费4万元和其他商品和服务支出19.19 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:

货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%；工程类采购预算0万元，同比减少0万元；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计800.46万元，其中：流动资产656.48万元，固定资产143.97万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款257.13万元，占年初预算的100%。

其中：1、专项业务经费

工信局负责全县工业和商贸服务业发展规划、投资指导、行业管理、运行协调和信息化建设工作，业务量大、事务性多，对应的上级部门有工业和信息化委员会、商务厅（局）和二轻城镇集体工业联合社。汇报请示工作、项目资金申报、上级指导工作、对外接待活动比较平凡，需要相应的专项经费，财政预算安排6万元。

2、乡镇企业工作年终座谈会经费

2015年末择时召开乡镇企业工作年终座谈会，参加会议人员包括各乡镇政府分管领导、企业管理站全体人员。包括资料费、餐饮费、住宿费、先进工作者荣誉证书及奖品、其他必要费用。预算安排1.3万元。

3、工业企业管理培训工作费用

    根据工业企业里管理培训项目的要求，实施有计划、有动态的培训工作，通过多元性、相关性、整体性的培训，使企业管理水平有所提高，更据有市场竞争能力。预算安排年所需要经费5万元。支出预算：（1）培训场地费1000元×2共计2000元；（2）培训劳务费6000元；（3）办公、宣传费2000元；（4）交通油料费6000元；（5）培训资料费5000元；（6）伙食费9000元。预算安排5万元。

4、商务工作经费

    本局商务工作业务对应市商务局，承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制和实施重要消费品市场调控的相关工作；负责畜禽定点屠宰、酒类流通行业管理；承担商品流通业、住宿业、餐饮业以及其他特殊流通行业管理；负责成品油经营活动、再生资源回收的监督管理；协助对药品、食盐、民用爆炸物品流通行业进行监督管理；组织开展商务综合行政执法，协助负责商贸流通服务业行业安全管理等。预算安排19.9万元.

    5、企业改制经费

    根据龙办发[2011]88号文件规定，县企业改制领导小组办公室设在工信局。目前我县龙广、华美公司资产核资和已改制企业突出问题依然存在。做好要求改制的企业的政策指导工作，妥善处理已经改制的企业的遗留问题，改制企业退休人员的政策解释工作，是县企业改革领导小组办公室的主要工作内容，用于支付办公费、印刷费、邮电费、会议费、招待费等开支。预算安排工作经费2万元。

    6、工业集中区办公经费

    瓢里工业集中区建设办公室自2007年成立以来承担着该区建设的组织、协调、指导和服务工作，原来的工作经费通过基础设施项目资金渠道解决。2012年6月以来，瓢里工业集中区二期工程的规划、开发、建设项目移交到工信局负责。为了方便开展工作，预算安排工作经费2.65万元。

7、年初工业工作会议经费

2019年第一季度末召开全县工业工作会议，总结2018年工业工作，表彰业绩突出的企业，部署2019年工业工作任务。参加会议的人员包括县四家班子主要领导、分管和联系工业的领导、年纳税额达10万元的企业负责人、县各部门主要负责人、各乡镇政府主要负责人和分管领导、各乡镇企业管理站负责人。包括资料费、餐饮费、场租费、牌匾证书等费用。预算安排2.4万元。

8、网络信息安全工作经费及摩托车下乡工作经费

根据国发[2012]23号文件要求和市工信绩效[2013]403号文件要求，要将信息安全保障经费纳入财政预算。根据龙政办发[2013]88号文件，网络信息安全协调小组办公室设在工作局，负责贯彻落实国家、区信息安全保障相关法规政策，拟订全县信息安全规划、实施意见及相关制度，推动全县信息安全保障体系建设；督查县协调小组议定事项和各成员单位信息安全责任落实情况；汇总全县信息安全保障年度工作情况，提出下年度重点工作建议；参与协调全县信息安全重大突发事件应急处置；协调推动信息安全重大工程建设；负责对各单位信息安全保障工作的业务指导，督促建立相应工作机制；组织开展信息安全知识、技术的社会宣传与培训；完成县协调小组交办的其他事项。开支包括开展县2019年重点领导信息安全检查工作经费2万元，网络信息安全培训费1万元，办公费0.7万元，宣传费1万元等。

预算经费2.2万元。

    9、酒类管理工作经费

根据《广西壮族自治区酒类管理条例》，县级以上商品流通行政管理部门为酒类主管部门，负责本行政区域内酒类流通的监督管理工作。年内举办好县城、乡镇酒类流通培训班，开展酒类流通执法检查工作，督促酒类经营者规范酒类备案登记、填写索要酒类随附单、做好酒类经营台账等工作。开支包括办公费0.5万元、宣传费8000元、通信费0.5万元、水电费0.2万元。预算安排经费2.0万元。

    10、规模企业财务统计人员会议经费

为了督促规模企业做好统计基础工作，按时、按质、客观真实上报相关报表和统计数据，年初、年中、年末各召开一次规模企业财务统计人员培训会议，会同县统计局对规模企业财务统计人员进行政策宣传、业务辅导和疑难解析。预算安排此项经费2.1万元。

11、规模工业企业季度分析工作专项经费

为了做好规模工业运行协调工作，全面掌控规模工业企业生产经营状况，保障企业运行要素的衔接，及早应对不利局面，确保完成年度工业发展目标，2015年继续执行每季度召开一次规模工业企业运行分析会的做法，参加会议的人员包括分管工业工作的县领导、规模工业企业负责人、工业主管部门和相关部门负责人有关人员，会期和规模根据实际情况决定。预算安排会议费2.4万元。

12、工业项目考察经费

2019年围绕工业工作组织外出学习、进行项目考察。组织各乡镇政府分管领导、企业管理站负责人和本局相关人员到工业发展较快、产业特色突出的地区，学习服务企业的先进经验和工作方法，有意识有目的地组织相关部门人员外出考察工业项目，开展工业招商引资工作，如考察清洁能源生产项目、循环经济项目等，预算安排4.8万元。

13、工业企业安全生产监管工作经费

工业和信息商贸局是县安全生产委员会成员单位之一，负责工业企业安全生产的行业监管工作，需要定期召开企业安全生产工作会议进行分析和布置，定期或不定期深入企业进行安全生产情况的监督检查，发现问题或隐患要督促整改，相应需要安排必要工经费，包括办公费、资料费、印刷费、会议费、差旅费等项目，预算安排工作经费2.6万元。

14、工业节能减排工作专项经费

为全面贯彻落实科学发展观，推进能源节约、资源综合利用、清洁生产和发展循环经济工作，加快资源节约型、环境友好型社会建设，我局着重担当工业节能、降耗、减排政策和措施的落实，对重点用能单位进行经常性监督检查，加强工业运行的协调和监控，进行新型节能产品的宣传和推广，确保工业节能、降耗、减排目标达到上级设定要求。开支包括宣传费0.5万元、差旅费0.85万元。预算1.35万元。

15、非公有制经济发展服务中心工作经费

根据龙发[2010]29号、龙编[2011]21号文件规定，非公有制经济发展服务中心在工信局挂牌，对应桂林市非公有制经济发展服务中心。我县工业、商贸企业均属于中小企业类型，绝大部分是民营企业，非公有制经济发展服务中心服务对象、工作内容较多，开支包括：（1）组织企业参加1至2次对外交流活动工作经费1.5万元；（2）7月召开半年工作汇报会，会议人员为县政府分管领导、各乡镇政府分管领导、企业管理站负责人、年产值可达300万元的民营企业负责人、县工业和信息商贸局领导和业务股室负责人，预算会议费0.9万元；（3）、10月举办一期民营企业管理人员、乡镇企业管理站人员培训班，包括资料费、餐饮费、场租费、住宿费、交通费、专家授课费等，预算1万元；（4）、组织民营企业管理人员、非公有制经济发展服务中心人员参加市工信委、中小企业服务中心、非公有制经济发展服务中心举办的相关讲座，交通费、住宿费、餐饮费、资料费等预算1.2万元；（5）、乡镇企业月报、年报汇总会统计人员工作餐、住宿费预算0.6万元；（6）、中小企业项目前期费1万元；（7）、接待上级指导工作费用1万元；（8）、进民营企业指导工作车辆费用0.8万元。预算安排3.2万元。

16、公务接待费预

公务接待费用于单位公务接待，包括上级部门来人、外县外单位来人及乡下来人接待。公务接待费是保证单位公务往来的经常性费用。算经费10万元。

17、节能监察车辆运行维护费4万。

18、领取《独生子女光荣证》人员提高退休比例金13000元。

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。