龙胜各族自治县龙胜镇卫计所2019年部门预算信息公开

龙胜镇卫计所2019年部门预算

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：  龙胜镇卫计所2019年部门预算报表（详见附件）

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算“三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：龙胜镇卫计所2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出预算情况。

三、2019年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：龙胜镇卫计所概况

一、主要职能

第一部分：龙胜镇卫计所部门概况

一、主要职能：宣传党和国家有关计划生育的方针、政策、法律、法规，普及计划生育科学知识，负责开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动；做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作，承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜镇计生站2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：龙胜镇计生站2019年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算112.7422万元，同比增加1.2722万元，增长1.14%。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算112.7422万元，同比增加1.2722万元，增长1.14％。其中：一般公共预算拨款112.7422万元，占收入总预算100％，同比增加1.2722万元，增长1.14％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0％。

（三）支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.其他计划生育事务支出112.7422万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出112.7422万元，其中：基本支出74.9626万元，项目支出37.7796万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出74.9626万元，其中：

1、人员经费74.7226万元，占基本支出预算99.67％，同比增加0.0326万元，增长0.04％。

（1）301工资福利支出预算73.68592万元，占基本支出预算98.29％，同比增加0.99592万元，增长1.37％。主要包括：基本工资、津贴补贴。

（2）302商品和服务支出预算0.24万元，占基本支出预算0.32％，同比减少1.76万元，下降88％。主要包括：退休人员公用经费。

（3）303对个人和家庭的补助支出预算1.03668万元，占基本支出预算1.38％，同比增加1.03668万元，增长100％。主要包括：公务员医疗（退休）。

2、公用经费预算0.24万元，占基本支出预算0.32％，同比增加0.24万元，增长100％，其中：

302商品和服务支出预算0.24万元，占项目支出预算0.63％，同比增加0.24万元，增长100％。主要包括：退休人员公用经费。

四、“三公”经费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费1.85万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.85万元，同比无变化。我所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于本所按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元。  

（二）一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费1.85万元，同比减少0万元，下降0%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.85万元，同比无变化。我所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于本所按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算0万元.

五、政府性基金预算情况说明

 1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

六、收支预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算112.7422万元，同比增加1.2722万元，增长1.14%。其中：

（一）基本支出预算74.9626万元，占一般公共预算支出预算66.49%，同比增加0.2726万元，增长0.36%，其中：

1、工资福利支出预算73.68592万元，占基本支出预算98.29％，同比增加0.99592万元，增长1.37％。原因是项目调整。

2、商品和服务支出预算0.24万元，占基本支出预算0.32％，同比减少1.76万元，下降88％。原因是项目调整。

3、对个人和家庭的补助支出预算1.03668万元，占基本支出预算1.38％，同比增加1.03668万元，增长100％。原因是项目调整。

（2）项目支出预算37.7796万元，占一般公共预算支出预算33.51％，同比增加0.9996万元，增长2.71％，其中：

1、工资福利支出预算1.108万元，占项目支出预算2.93％，同比减少0.002万元，下降0.18％。原因是项目调整。

2、商品和服务支出预算16.93万元，占项目支出预算44.81％，同比无变化。

3、对个人和家庭的补助支出预算18.7416万元，占项目支出预算49.61％，同比增加0.0016万元，增长0.01％。原因是项目调整。

4、其他资本性支出预算1万元，占项目支出预算2.65％，同比增加1万元，增长100％。原因是项目调整。

七、收入预算情况说明

2019年度本部门预算收入112.7422万元，较2018年度预算数111.47万元增加1.2722万元，增长1.14%。原因是项目调整。

八、支出预算情况说明

2019年度本部门预算支出112.7422万元，其中：基本支出74.9626万元，项目支出37.7796万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；

较2018年度预算数111.47万元增加1.2722万元，增长1.14%。原因是项目调整。

九、其他重要事项情况说明。

（一）政府采购支出情况说明。

2019年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:

货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元，增长0%；工程类采购预算0万元，同比减少0万元；服务类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。无使用政府采购预算安排的支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门资产总计万元，其中：流动资产万元，固定资产万元，在建工程万元。

本部门实际可调配使用车辆，其中：一般公务用车辆。单位价值200 万元以上大型设备台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款112.7422万元，占年初预算的100%。

第四部分  专业名词解释

（一）其他计划生育事务支出反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年计生站部门预算公开表格.xls