龙胜县工信局2018年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、工信局及所属事业单位概况

(一)基本情况

龙胜县工信局负责全县工业和商贸服务业发展规划、投资指导、行业管理、运行协调和信息化建设工作。及承办自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

工信局共有直属单位5个。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位1个,厅属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是自治县机关本级。属参照公务员管理事业单位分别是:自治县商务综合执法大队。属非参照公务员管理全额事业单位分别是:自治县节能监察大队、自治县中小企业局、自治县技术改造项目规划设计室。

二、人员构成情况

我局人员编制总数为17人,其中行政编制9人,事业编制7人,机关工勤人员1人。实有财政供养人数19人,其中行政在职10人,工勤人员1人,事业在职4人,离退休人员4人(其中离休1人,财政补差3人)。具体情况如下:

1.自治县工信局机关本级。行政编制9人,实有财政供养人员11人。

2.自治县商务综合执法大队。事业参工编制3人,实有财政供养事业编制在职人员1人,退休人员2人。

3.自治县节能监察大队。 事业编制1人,实有财政供养人员1人,其中事业编制在职人员1人。

4、自治县中小企业局。事业编制2人,实有财政供养事业编制在职人员1人,其中事业编制在职人员1人。

5.自治县技术改造项目规划设计室。事业编制1人,实有财政供养事业编制在职人员1人。

第二部分:工信局及所属事业单位2018年部门预算报表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入预算312.5万元,其中:财政拨款285.5万元,非税收入财政返还安排的资金27万元。

(二) 支出预算说明。

2018年支出总预算312.5万元,其中:基本支出214.3元,占支出总预算69.7%,同比减少253.9万元,减少52.8%;项目支出98.2万元占支出总预算30.3%,同比增加8.2万元,增加9.1%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算251万元;占支出总预算的77.2%,同比减少237.6万元,减少48.6%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算31.4万元;占支出总预算的9.6%,同比减少2万元,减少5.9%;

(3)医疗卫生类科目支出预算29.1万元;占支出总预算的8.9%,同比增加0.7万元,增长2.4%;

(4)住房保障支出类科目支出预算13.4万元;占支出总预算的4.1%,同比减少0.6万元,减少4.2%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出214.3万元,占支出总预算69.7%,同比减少253.9万元,减少52.8%。其中:

工资福利支出预算131.1万元;占基本支出预算57.8%,同比减少251.4万元,减少65.7%。

商品和服务支出预算81.8万元;同比减少3.9万元;减少3.9%。

对个人和家庭的补助支出预算1.4万元;增长27.2%。

(2)项目支出预算。

项目支出98.2万元,占支出总预算30.2%,同比增加14.4万元;增加17.1%。其中:

工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;

商品和服务支出预算97.4万元;占项目支出预算的99%;

对个人和家庭补助支出0.8万元;占项目支出预算的1%;

其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出324.9万元,其中:基本支出226.7万元,项目支出98.2万元。具体支出预算如下:

1、基本工资支出(在职)66万元;

2、津贴补贴(在职)46.4万元;

3、奖金(13月工资)5.5万元;

4、养老保险支出22.5万元;

5、职业年金支出9.0万元;

6、失业保险支出0.1万元;

7、公务员医疗保险支出(在职)9.5万元;

8、公务员医疗补助支出5.6万元;

9、工伤保险支出0.6万元;

10、生育保险支出0.6万元;

11、定额公务费支出3.6万元;

12、定额福利费0万元;

13、离退休人员公用支出2.6万元;

14、离退休费支出13.2万元;

15、遗属生活补助支出1.4万元;

16、独生子女保健费支出0.04万元;

17、住房公积金支出13.4万元;

18、退休职工医疗补助费支出12.2万元;

19、公务交通补贴支出13.6万元。

(二)项目支出

1、专项业务经费

工信局负责全县工业和商贸服务业发展规划、投资指导、行业管理、运行协调和信息化建设工作,业务量大、事务性多,对应的上级部门有工业和信息化委员会、商务厅(局)和二轻城镇集体工业联合社。汇报请示工作、项目资金申报、上级指导工作、对外接待活动比较平凡,需要相应的专项经费,财政预算安排6万元。

2、乡镇企业工作年终座谈会经费

2015年末择时召开乡镇企业工作年终座谈会,参加会议人员包括各乡镇政府分管领导、企业管理站全体人员。包括资料费、餐饮费、住宿费、先进工作者荣誉证书及奖品、其他必要费用。预算安排1.3万元。

3、工业企业管理培训工作费用

根据工业企业里管理培训项目的要求,实施有计划、有动态的培训工作,通过多元性、相关性、整体性的培训,使企业管理水平有所提高,更据有市场竞争能力。预算安排年所需要经费5万元。支出预算:(1)培训场地费1000元×2共计2000元;(2)培训劳务费6000元;(3)办公、宣传费2000元;(4)交通油料费6000元;(5)培训资料费5000元;(6)伙食费9000元。预算安排5万元。

4、商务工作经费

本局商务工作业务对应市商务局,承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制和实施重要消费品市场调控的相关工作;负责畜禽定点屠宰、酒类流通行业管理;承担商品流通业、住宿业、餐饮业以及其他特殊流通行业管理;负责成品油经营活动、再生资源回收的监督管理;协助对药品、食盐、民用爆炸物品流通行业进行监督管理;组织开展商务综合行政执法,协助负责商贸流通服务业行业安全管理等。预算安排21.28万元.

5、企业改制经费

根据龙办发[2011]88号文件规定,县企业改制领导小组办公室设在工信局。目前我县龙广、华美公司资产核资和已改制企业突出问题依然存在。做好要求改制的企业的政策指导工作,妥善处理已经改制的企业的遗留问题,改制企业退休人员的政策解释工作,是县企业改革领导小组办公室的主要工作内容,用于支付办公费、印刷费、邮电费、会议费、招待费等开支。预算安排工作经费2万元。

6、工业集中区办公经费

瓢里工业集中区建设办公室自2007年成立以来承担着该区建设的组织、协调、指导和服务工作,原来的工作经费通过基础设施项目资金渠道解决。2012年6月以来,瓢里工业集中区二期工程的规划、开发、建设项目移交到工信局负责。为了方便开展工作,预算安排工作经费2.65万元。

7、年初工业工作会议经费

2015年第一季度末召开全县工业工作会议,总结2014年工业工作,表彰业绩突出的企业,部署2015年工业工作任务。参加会议的人员包括县四家班子主要领导、分管和联系工业的领导、年纳税额达10万元的企业负责人、县各部门主要负责人、各乡镇政府主要负责人和分管领导、各乡镇企业管理站负责人。包括资料费、餐饮费、场租费、牌匾证书等费用。预算安排2.4万元。

8、网络信息安全工作经费及摩托车下乡工作经费

根据国发[2012]23号文件要求和市工信绩效[2013]403号文件要求,要将信息安全保障经费纳入财政预算。根据龙政办发[2013]88号文件,网络信息安全协调小组办公室设在工作局,负责贯彻落实国家、区信息安全保障相关法规政策,拟订全县信息安全规划、实施意见及相关制度,推动全县信息安全保障体系建设;督查县协调小组议定事项和各成员单位信息安全责任落实情况;汇总全县信息安全保障年度工作情况,提出下年度重点工作建议;参与协调全县信息安全重大突发事件应急处置;协调推动信息安全重大工程建设;负责对各单位信息安全保障工作的业务指导,督促建立相应工作机制;组织开展信息安全知识、技术的社会宣传与培训;完成县协调小组交办的其他事项。开支包括开展县2014年重点领导信息安全检查工作经费2万元,网络信息安全培训费1万元,办公费0.7万元,宣传费1万元等。

预算经费1.85万元。

9、酒类管理工作经费

根据《广西壮族自治区酒类管理条例》,县级以上商品流通行政管理部门为酒类主管部门,负责本行政区域内酒类流通的监督管理工作。年内举办好县城、乡镇酒类流通培训班,开展酒类流通执法检查工作,督促酒类经营者规范酒类备案登记、填写索要酒类随附单、做好酒类经营台账等工作。开支包括办公费0.5万元、宣传费8000元、通信费0.5万元、水电费0.2万元。预算安排经费2.0万元。

10、规模企业财务统计人员会议经费

为了督促规模企业做好统计基础工作,按时、按质、客观真实上报相关报表和统计数据,年初、年中、年末各召开一次规模企业财务统计人员培训会议,会同县统计局对规模企业财务统计人员进行政策宣传、业务辅导和疑难解析。预算安排此项经费2.1万元。

11、规模工业企业季度分析工作专项经费

为了做好规模工业运行协调工作,全面掌控规模工业企业生产经营状况,保障企业运行要素的衔接,及早应对不利局面,确保完成年度工业发展目标,2015年继续执行每季度召开一次规模工业企业运行分析会的做法,参加会议的人员包括分管工业工作的县领导、规模工业企业负责人、工业主管部门和相关部门负责人有关人员,会期和规模根据实际情况决定。预算安排会议费2.4万元。

12、工业项目考察经费

2015年围绕工业工作组织外出学习、进行项目考察。组织各乡镇政府分管领导、企业管理站负责人和本局相关人员到工业发展较快、产业特色突出的地区,学习服务企业的先进经验和工作方法,有意识有目的地组织相关部门人员外出考察工业项目,开展工业招商引资工作,如考察清洁能源生产项目、循环经济项目等,预算安排4.25万元。

13、工业企业安全生产监管工作经费

工业和信息商贸局是县安全生产委员会成员单位之一,负责工业企业安全生产的行业监管工作,需要定期召开企业安全生产工作会议进行分析和布置,定期或不定期深入企业进行安全生产情况的监督检查,发现问题或隐患要督促整改,相应需要安排必要工经费,包括办公费、资料费、印刷费、会议费、差旅费等项目,预算安排工作经费2.6万元。

14、工业节能减排工作专项经费

为全面贯彻落实科学发展观,推进能源节约、资源综合利用、清洁生产和发展循环经济工作,加快资源节约型、环境友好型社会建设,我局着重担当工业节能、降耗、减排政策和措施的落实,对重点用能单位进行经常性监督检查,加强工业运行的协调和监控,进行新型节能产品的宣传和推广,确保工业节能、降耗、减排目标达到上级设定要求。开支包括宣传费0.5万元、差旅费0.85万元。预算1.35万元。

15、非公有制经济发展服务中心工作经费

根据龙发[2010]29号、龙编[2011]21号文件规定,非公有制经济发展服务中心在工信局挂牌,对应桂林市非公有制经济发展服务中心。我县工业、商贸企业均属于中小企业类型,绝大部分是民营企业,非公有制经济发展服务中心服务对象、工作内容较多,开支包括:(1)组织企业参加1至2次对外交流活动工作经费1.5万元;(2)7月召开半年工作汇报会,会议人员为县政府分管领导、各乡镇政府分管领导、企业管理站负责人、年产值可达300万元的民营企业负责人、县工业和信息商贸局领导和业务股室负责人,预算会议费0.9万元;(3)、10月举办一期民营企业管理人员、乡镇企业管理站人员培训班,包括资料费、餐饮费、场租费、住宿费、交通费、专家授课费等,预算1万元;(4)、组织民营企业管理人员、非公有制经济发展服务中心人员参加市工信委、中小企业服务中心、非公有制经济发展服务中心举办的相关讲座,交通费、住宿费、餐饮费、资料费等预算1.2万元;(5)、乡镇企业月报、年报汇总会统计人员工作餐、住宿费预算0.6万元;(6)、中小企业项目前期费1万元;(7)、接待上级指导工作费用1万元;(8)、进民营企业指导工作车辆费用0.8万元。预算安排2.72万元。

16、公务接待费预

公务接待费用于单位公务接待,包括上级部门来人、外县外单位来人及乡下来人接待。公务接待费是保证单位公务往来的经常性费用。算经费10万元。

17、领取《独生子女光荣证》人员提高退休比例金13000元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

1.2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算10万元,比2017年初预算10万元持平。

2.公务接待费2017年预算10万元,同比持平。主要是安排接待上级部门及兄弟县有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.无公务用车预算。

4.会议费预算3万元,同比增加1万元,增加50%。增加原因主要是工业工作的需要,上年会议经费总量较小,增加加了1万会会议预算。但仍然严格控制会议数量、会期、规模,尽可能压缩会议成本。主要用于局机关和局属事业单位组织召开的全市性工作会议开支。项目支出安排的会议费预算3万元,具体见下表:

会议总次数	会议名称	会议类别	预算金额(万元)	会议地点	参会人数	会期(天)
3	全县工业工作会议	三类会议	1.4	桂林市	65	1
	全县工业年终总结会议	三类会议	1	桂林市	45	1
	退休支部会议	三类会议	0.6	桂林市	28	6

5.培训费预算4万元,同比增加1万元,增长33.33%。增加原因主要是工业工作的需要,上年培训经费总量较小,增加加了1万会会议预算。但是仍然严格控制培训数量、期限、规模,尽可能压缩培训成本。主要用于局机关和局属事业单位组织开展的各类培训开支。项目支出安排的培训费预算4万元,具体见下表:

培训总次数	培训名称	培训内容	预算金额(万元)	培训地点	参培人数	培训期限(天)
34	全县规模工业企业统计人员培训	如何做好规模工业统计	0.6	政府会议室	30	1
	全县乡镇企业管理站站长及统计人人员	乡镇工业统计、工业投资及技改统计	0.6	政府会议室	30	1
	全县乡镇企业管理站站长及统计人人员	绩效工作培训	0.6	局会议室	30	1
	限额以上服务、餐饮统计人员培训	限额以上服务、餐饮统计培训	0.4	局会议室	20	1
	全县乡镇企业管理站站长及统计人人员	安全生产及维护稳定工作培训	0.4	局会议室	20	1
	全县乡镇企业管理站站长及统计人人员、工信局全体干部职工	信息宣传工作培训	0.6	局会议室	30	1
	加油站、零售批发业业主	安全及消防知识培训	0.4	局会议室	20	1
	全县乡镇企业管理站站长及统计人人员、工信局全体干部职工	电商知识培训	0.4	局会议室	20	1

四、机关运行经费情况说明

2018年工信局本级和局属1个参公管理事业单位、3个事业单位的机关运行经费324.9万元,包括办公费10.23万元、印刷费0.4万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元、物业管理费0.48万元、差旅费12万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费3万元、培训费4万元、公务接待费10万元、劳务费0.48万元、委托业务费0万元、工会经费1万元、福利费5.9万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.68万元、税金及附加费用0万元和其他商品和服务支出16.43万元。

五、政府采购情况说明

无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况说明

无国有资产占有使用情况。。

七、其他重要事项情况说明

(一)重点项目绩效目标情况

无重点项目绩效目标。

(二)工程类项目支出预算评审情况

无工程类项目支出预算评审。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(十一)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(十二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定,按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

部门预算公开表格(工信).xls

附件4三公两费支出表(工信).xls

工信局支出经济科目明细表(工信).xls

龙胜各族自治县2018年公共财政预算支出预算表(工信).xls

工信局预决算信息公开管理办法.doc