龙胜镇政府2018年部门预算公开

龙胜镇政府2018年部门预算编制说明

目    录

 

第一部分：龙胜镇政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：龙胜镇政府部门2018年部门预算报表（详见附件）

表一：收入支出预算总表

表二：收入预算表

表三：支出预算表

表四：财政拨款收入支出预算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出预算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分：龙胜镇政府部门2018年度部门预算情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出预算情况。

三、2018 年度政府性基金支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分：龙胜镇政府部门概况

一、主要职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成：

单位名称	单位性质	在职人数
龙胜镇人民政府	行政单位	54
其中：党委		4
人大		2
群众团体		1
政府		47

 

第二部分：龙胜镇政府部门2018年部门预算报表（详见附件）

《收入预算表》、《支出预算表》、《一般公共预算财政拨款支出预算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出预算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“龙胜镇政府部门没有龙胜镇政府收入，也没有龙胜镇政府安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：龙胜镇政府部门2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体情况。

（一）总体情况说明

2018年一般公共预算支出预算1520.87万元，同比减少233.41万元，下降13.31%。其中：基本支出526.37万元，占一般公共预算支出预算34.61％，同比减少108.6万元，下降17.1％；项目支出994.5万元，占一般公共预算支出预算65.39％，同比减少124.82万元，下降11.15％。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

1.一般公共服务（类）1226.68万元：主要用于国家规定发放的基本工资、津贴工资以及乡镇为保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出。

2、公共安全（类）支出13万元：主要用于为了保障社会公共安全需要的支出。

3、教育（类）支出：8万元：主要用于保证本级教育经费的支出。

4、科学技术（类）支出：2万元：主要是用本级科学技术培训费用支出。

5.医疗卫生（类）6.5万元：主要用于镇本级对基层卫生防疫方面的支出。

6、城乡社区事务(类)支出52.96万元,主要用于对本级城乡社区服务人员按国家规定发放的各项工资及费用支出.

7、农林水事务（类）支出175.7万元, 主要用于农业综合开发项目管理和支农培训、扶贫工作等经费支出。

 

8.住房保障支出（类） 36.02 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.上年结转272.2万元，为本年度或以前年度预算安排。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2018 年度一般公共预算支出 1520.87万元，其中：基本支出526.37 万元，项目支出 722.3万元。

（1）基本支出预算526.37万元，占一般公共预算支出预算34.61%，同比减少108.6万元，下降17.1%，其中：

工资福利支出预算478.74万元，占基本支出预算90.95％，同比增加56.72万元，增长13.44％。

商品和服务支出预算45.62万元，占基本支出预算8.67％，同比增加0.28万元，增长0.62％。

对个人和家庭的补助支出预算2.02万元，占基本支出预算0.38％，同比减少165.59万元，下降98.79％。

（2）项目支出预算994.5万元，占一般公共预算支出预算65.39％，同比减少124.82万元，下降11.15％，其中：

工资福利支出预算0.12万元，占项目支出预算0.01％，同比减少128.45万元，下降99.9％。

商品和服务支出预算360.7万元，占项目支出预算36.27％，同比减少11.9万元，下降3.19％。

对个人和家庭的补助支出预算291.47万元，占项目支出预算29.31％，同比增加177.12万元，增长154.89％。

其他资本性支出预算302.2万元，占项目支出预算30.39％，同比减少161.6万元，下降34.84％。

其他支出预算40万元，占项目预算4.02%,同比无变化。

二、政府性基金预算支出

 1、总体情况说明

2018年政府性基金预算支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%，全部为项目支出预算。

 2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

城乡社区支出0万元，占政府性基金预算支出预算0%，同比增加0万元，增长0％。具体如下：

城市建设支出0万元，占政府性基金预算支出预算0%，同比增加0万元，增长0％。无使用政府性基金预算安排的支出。

三、国有资本经营预算支出

2018年国有资本经营预算支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%，全部为项目支出预算。无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共63.9万元，同比减少32.7万元，下降33.85%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算25万元，同比减少10万元；下降28.57%。我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年减少。主要用于镇直机关和镇属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算9万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费9万元，同比无变化。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于镇直机关和镇所属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算29.1万元，同比减少18万元，下降38.22%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。主要用于镇直机关和镇所属事业单位组织召开的全镇性工作会议开支。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算0万元;项目支出安排的会议费预算29.1万元。

5、培训费预算9.8万元，同比减少4.7万元，下降32.41%。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于镇直机关和镇所属事业单位组织开展的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算0万元;项目支出安排的培训费预算9.8万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费共63.9万元，同比减少32.7万元，下降33.85%。具体如下：

1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算25万元，同比减少10万元；下降28.57%。我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于镇直机关和镇所属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行费预算9万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费9万元，同比无变化。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于镇直机关和镇所属事业单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算29.1万元，同比减少18万元，下降38.22%。下降原因主要是严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。主要用于镇直机关和镇所属事业单位组织召开的全市性工作会议开支。

5、培训费预算9.8万元，同比减少4.7万元，下降32.41%。下降原因主要是严格控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于镇直机关和镇所属事业单位组织开展的各类培训开支。

四、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费333.02万元，包括办公费91.2万元、印刷费27.2万元、水费5.1万元、电费8.7万元、邮电费14.2万元、物业管理费万元、差旅费64万元、维修（护）费33万元、租赁费万元、会议费2.9万元、培训费9.8万元、公务接待费1.9万元、劳务费21.9万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用33.42万元、税金及附加费用万元和其他商品和服务支出1.4万元、办公设备购置10万。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年政府采购预算总额10万元,同比减少5万元，下降50%。其中:

货物类采购预算10万元，占政府采购总预算100%，同比减少5万元，下降50%；工程类采购预算0万元，同比减少0万元；服务类采购预算10万元，占政府采购总预算100%，同比减少5万元，50下降%。

集中采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少0万元，下降0%；分散采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比增加0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门资产总计3584.61万元，其中：流动资产2037.32万元，固定资产306.78万元，在建工程1240.5万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆。单位价值200 万元以上大型设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位共组织对 本单位整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 1520.86 万元，占年初预算的100%。

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指局属非参公事业单位（财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

附件4：政府三公两费支出表.xls

政府部门预算公开表格.xls

龙胜各族自治县2018年公共财政预算支出预算表(正式）.xls

政府支出经济科目明细表.xls