龙胜各族自治县疾病预防控制中心整体支出绩效评价指标

评价单位（盖章）：龙胜各族自治县疾病预防控制中心

填报日期：    2017     年   3 月   20  日

评价指标

评价标准

评价方法

分值

得分值

扣分原因说明

一级

二级

三级

四级

业务指标

一、目标设定情况（12分）

依据的充分性

设立依据

依据充分（有法律、法规、政府文件）；4分；有一定依据，但不够充分；1-3分；无依据；0分

评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
  ③是否与部门年度的任务数或计划数相适应；
  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。

4

 4

目标明确细化

目标明确

目标明确且有详细计划：4分；
  目标基本明确有计划：1-3分；
  目标不明确：0分

4

4　

目标的合理性

目标合理

目标设置合理且有相关依据支持：4分；
  目标设置基本合理且有一定依据支持：1-3分；
  目标设置不合理：0分

评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
  ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
  ③是否符合部门制定的中长期实施规划。

4

4　

二、目标完成情况（20分）

行政运行

总体情况

行政运行总体正常，按预算实施得2分，否则酌情扣分。

2

　2

工资福利支出

工资福利支出符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。

0.5

0.5　

对个人和家庭补助

对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。

0.5

0.5　

因公出国（境）

1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分；                                              2.与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。

“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额】*100%
  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（镜）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。        

1

1　

公务接待

1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分；                                              2.与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。

1

1　

公务用车与其他交通工具维护

1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分；                                              2.与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。

1

1　

XX项目

1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分；                                              2.是否控制会议数量、规模和会期，尽力节省会议开支，是：0.5分，否：0分。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100%
  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关，具有明显社会和经济影响，党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

1

1　

XX项目

1.严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分；                                              2.是否存在与本部门业务无关的培训，是：0.5分,否:0分。

1

1　

其他资本性支出

1.严格执行支出范围与标准得1分，否则酌情扣分；                                              2.严格执行采购相关规定得1分，否则酌情扣分。

2

2　

专项运行

目标完成率

完成预定目标≧90%；3分；完成预定目标低于90%的，每降低1个百分点扣0.5分。

3

　3

完成质量

项目实施后是否达到预期效果，达到预期目标；4分；基本达到；3分；部分达到；1-2分；未能达到预期目标；0分

4

　4

完成及时性

与项目设计要求相核对，项目及时完成得3分，否则酌情扣分。

3

　3

三、组织管理水平（8分）

组织管理

管理制度保障

与项目相关制度健全且能落实到位；2分；有制度且基本落实到位；1分；无制度或虽有制度但无落实到位；0分

评价要点：
 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
 ②相关管理制度是否合法、合规、完整；
 ③相关管理制度是否得到有效执行。

2

2　

组织支撑保障

单位人员配置符合相关规定得1分；专项运行有明确的机构、人员，职责清晰得1分；否则酌情扣分。

2

2　

目标管理

目标跟踪管理

对全年的绩效目标进行跟踪管理得2分，否则酌情扣分。

2

2　

目标质量管理

对绩效目标的完成质量进行管理得2分，否则酌情扣分。

2

2　

四、项目实施效益（30分）

行政运行

经济性

现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。

5

5　

有效性

行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。

5

　5

专项运行

经济效益

和计划或上年相比经济效益显著得3分；一般得2分，下降不得分。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

3

　3

社会效益

社会效益显著得5分；一般得3分；否则不得分。

5

　5

可持续影响

项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分，否则不得分；项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分，否则不得分；项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要的得0.5分，否则不得分。

2

2　

社会满意度

机关工作整体满意度

以年度政府考评结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

5

5　

公众满意度

本指标评价社会公众对项目的满意程度。本指标得分=(满意份数×5+比较满意份数×4+一般份数×3)/有效问卷总份数×100%

5

5　

业务指标得分

70

70　

财务指标

一、资金的到位情况 （5分）

资金到位

到位率

各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。

5

5　

二、资金的支出情况（10分）

支出相符性

支出合法合规性

资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，得5分；虚列（套取）扣1分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分，扣完为止。

5

5　

支出相符

实际支出与预算申报是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。

5

5　

三、财务管理状况（10分）

资金管理

制度健全性

财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分；比较健全的得2分；不健全的不得分。

3

3　

管理有效性

资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分；基本得到有效执行的3分；部分未能得到执行的2分；基本未能得到执行的不得分。

4

4　

会计信息质量情况

会计信息的真实性、完整性

相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况的得2分；真实且基本完整的得1分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。

2

2　

会计信息的及时性

相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得1分；基本及时的得0.5分；不及时的不得分

1

1　

四、资产配置与使用（5分）

资产管理

制度的健全性

相关资产管理制度健全、完整、合法：2分；基本真实、完整、准确：1分；基本不真实、不够完整、准确：0分

2

2　

制度的有效性

制度能有效执行，资产有专人妥善保管：2分；基本具备：1分；基本不具备：0分

2

2　

固定资产利用率

实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）≧95%：1分；否则酌情扣分。

1

1　

财务指标得分

30

30　

综合得分

100

100