龙胜县疾病预防控制中心整体支出绩效目标申报表

（2017）年度

填报单位（盖章）：龙胜各族自治县疾病预防控制中心

（万元）

年度预算申请

资金总额：416.38万元

其中：当年财政拨款

基本支出：364.88万元

项目支出：51.50万元

上年结转：33.85万元

整体绩效目标

一、计划完成基本支出预算金额的90%；

二、计划完成疫情信息管理项目支出预算金额的90%；

三、计划完成重性精神病项目支出预算金额的90%；

四、计划完成疟疾防治经费项目支出预算金额的90%；

五、计划完成艾滋病项目支出预算金额的90%；

六、计划完成慢性病项目支出预算金额的90%；

七、计划完成强免经费项目支出预算金额的90%；

八、计划完成学校、农村饮用水检测经费项目支出预算金额的90%；

九、计划完成麻风病项目支出预算金额的90%；

十、计划完成特种专业技术用车运行费项目支出预算金额的90%；

十一、计划完成计免经费（含工作经费）项目支出预算金额的90%；

十二、计划完成重大疾病预防项目支出预算金额的90%；

十三、计划完成卫生监测费项目支出预算金额的90%；

十四、计划完成疾病防治经费项目支出预算金额的90%；

十五、计划完成结核病项目出预算金额的90%；

整体绩效指标

业务指标

一、所有业务目标都根据相关法律、法规、上级文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。

二、保障基本支出的正常运行，工资福利支出及个人和家庭补助金额符合有关规定。“三公”经费严格执行支出范围与标准，与上年相比（剔除不可控因素）不超过上年同期；特种专业技术用车运行费等重点支出项目在其范围和标准中严格执行。三、各项目的专项资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标的90%以上。

四、对全年的绩效目标进行跟踪管理，对绩效目标的质量把关，对违规、不合理处理予以及时改正。

五、合理使用预算资金，确保各项工作的顺利开展。

财务指标

一、各项资金按计划到位率达到100%。

二、资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；杜绝虚列（套取），支出依据不合规，截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。

三、财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全，并在实际运行中能得到有效执行。

四、相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。

五、相关资产管理制度健全、完整、合法，制度能有效执行，资产有专人妥善保管，实际在用固定资产总额占有固定资产总额95%以上。

填报单位负责人（签名）：

荣光雄                                        填表人：曹嫄

    填报日期：  2017 年  3  月  20  日