市容局2017年度部门整体支出绩效目标申报表

（万元）

年度预算申请

资金总额：755.29万元

其中：当年财政拨款755.29万元

基本支出：229.52万元

项目支出：525.78万元

上年结转：0

整体绩效目标

一、计划完成基本支出预算金额的百分之100；

二、计划完成污水运行管理项目支出预算金额的百分之100；

其中，污水运行管理项目和重点民生支出，总额为609.68万元。

整体绩效指标

业务指标

一、所有业务目标都根据相关法律、法规、上级文件依据充分，目标明确有详细计划，且目标设置有相关依据支持。

二、保障基本支出的正常运行，工资福利支出及个人和家庭补助金额符合有关规定。“三公”经费严格执行支出范围与标准，与上年相比（剔除不可控因素）不超过上年同期；污水运行管理等重点支出项目在其范围和标准中严格执行。

三、各项目的专项资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标的90%以上。

四、对全年的绩效目标进行跟踪管理，对绩效目标的质量把关，对违规、不合理处理予以及时改正。

五、合理使用预算资金，确保各项工作的顺利开展。

财务指标

一、各项资金按计划到位率达到100%。

二、资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；杜绝虚列（套取），支出依据不合规，截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。

三、财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全，并在实际运行中能得到有效执行。

四、相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。

五、相关资产管理制度健全、完整、合法，制度能有效执行，资产有专人妥善保管，实际在用固定资产总额占有固定资产总额95%以上。

填报单位负责人（签名）：

唐宗权                          填表人：杨海琼

填报日期：2017年03月20日