龙胜县畜牧局2016年度部门预算编制说明

根据龙胜各族自治县财政局龙财字[2015]65号文件精神，结合2016年政府收支分类科目，汇总编制我局2016年部门预算。现将有关情况说明如下：

一、基本情况

（一）机构设置情况

1、我局行政事业单位1个（县局正科级）；下属二层事业单位16个（县草地监理站、县动物疫病预防控制中心、县动物防疫检疫站、南山草场管理办公室、动物卫生监督所、渔政站及10个乡镇站）。

2、局机关内3个职能股室（局办公室、财务室、政策法规股）。

（二）下属二层事业单位及10个乡镇站的各项财务收支均与县局统一核算管理。

     1、人员构成情况。部门人员编制数为65人，其中行政编制9人，事业编制56人。实有财政供养（全额拨款）65人，其中：行政单位13人（在职9人，退休4人），事业单位77人（在职56人，退休21人）。
    2、享受财政拨款独生子女保健费15人。

    3、遗属人员10人。

二、主要职责
    1、贯彻落实国家、自治区、市、县人民政府的各项方针政策，法律法规和规章制度，拟定全县水产畜牧兽医事业发展规划。
    2、指导水产畜牧兽医业及水产畜牧产品的生产和发展，及时调整产业结构和服务范围。
    3、做好水产畜牧业项目申报与实施工作。
    4、负责渔政管理和跨界水域的协调管理。
    5、负责重大动物疫病防控及动物卫生监督工作。

    6、承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任，承担水产畜牧业防灾减灾的责任。拟定有关水产畜牧业科技推广规划和有关政策。
    7、履行单位职能监督管理工作
三、收入预算说明

2016年预算收入9,075,944.98元。其中：拨入经费9,075,944.98元，预算外收入0元。

四、支出预算说明
    （一）基本支出6,828,744.98元
    工资性支出3558490元；医疗保险290236.92元；医疗补助216477.66元；定额公务费130000元；定额福利费10800元；离退休人员公用经费10500元；离退休费支出915001.2元；独生子女费1140元；住房公积金409746.24元；遗属补助83772元；工伤保险17072.76元；生育保险17072.76元；失业保险31160.88元；职业年金273164.16元；养老保险682910.4元；公务交通补贴181200元。

（二）项目支出2,247,200.00万元

    1、能繁母猪补贴及保险费3.6万元；
    2、能繁母猪入户调查工作经费2万元；
    3、公务接待费7万元；
    4、 南山办工作经费2万元；
    5、渔政执法经费2万元；
    6、动物防疫经费147.72万元；
    7、突发重大动物疫病应急经费10万元；
    8、兽药防疫执法经费1万元；
    9、公务用车经费13万元。
    10、培训费6.7万元。
    11、 会议费3.3万元。
    12、屠宰管理经费16.4万元。
    13、水产畜牧业专项业务经费10万元。
    14、新增项目支出说明
    屠宰管理经费16.4万元。
    理由：2015年2月我县屠宰管理职能划归县水产畜牧兽医局，屠宰管理办公室在县动物卫生监督所挂牌。由于县编制办无法增加屠宰管理办公室的编制，只能聘请3个临时工协助开展日常工作，因此需增加2016年屠宰管理经费预算。
五、2016年“三公”经费支出预算情况
  （一）因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
  （二）公务接待费预算7万元，同比无变化。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
  （三）公务用车购置和运行费预算13万元，同比无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行费13万元，同比不变。主要用于局机关和局属事业单位执行公务活动、以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

                              2015年12月10日