龙胜各族自治县新型农村合作医疗管理中心2016年部门预算编制说明

一、基本情况

龙胜各族自治县新型农村合作医疗管理中心成立于2006年1月，编制机构1个，机构性质为全额拨款事业单位，归口县卫计局管理，人员编制28人，其中，县合管中心编制7人，10个乡镇合管站编制21人；实有人员24人，其中县县合管中心实有6人，乡镇合管站实有18人。实有24人中，管理人员2人，卫技人员13人，报账人员9人。单位主要职能是负责全县新型农村合作医疗的管理、规划、监督和业务指导工作；制定全县新型农村合作医疗发展规划、工作计划及各项管理制度；承担全县农业人口参加新型农村合作医疗申报、审核、登记办证；保障基金的安全、完整、有效运行等工作。

二、收支预算整体情况

2016年龙胜县新农合管理中心收入预算总额为14376727.28元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算14376727.28元，其中：人员支出1876474.28元，公用支出26880元，项目支出737970元，主要用于保障业务工作顺利开展，项目支出11735403元，主要用于参合农民医疗补偿支出。

三、支出预算安排情况

龙胜各族自治县新农合管理中心预算安排支出主要用于开展新农合管理工作。基本支出，是用于县合管中心及10个乡镇合管站人员经费和日常办公经费 。项目支出，一类是用于保障业务工作顺利开展，一类是主要用于参合农民医疗补偿支出。按支出功能分类主要用于以下方面：1、人员支出1876474.28元，用于县合管中心及10个乡镇合管站等职工工资及五险一金。2、公用支出26880元，主要用于县合管中心及10个乡镇合管站日常办公用。3、项目支出737970元，主要用于保障业务工作顺利开展。4、项目支出11735403元，主要用于参合农民医疗补偿支出。

四、三公经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数30000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费30000元。公务接待费与2015年预算持平。2016年公务接待费计划用于县合管中心及10个乡镇合管站全年公务接待。

龙胜各族自治县新型农村合作医疗管理中心 

                               2015年11月28日