龙胜各族自治县交通运输 （局）2024年度部门决算公开

目    录

第一部分： 龙胜各族自治县交通运输 （局）概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县交通运输 （局）2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县交通运输  （局）2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 龙胜各族自治县交通运输 （局）概况

一、本部门职责

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责组织拟订交通枢纽规划。

2、组织拟订全县公路等行业发展规划，并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划。

3、贯彻执行国家、自治区、桂林市交通运输局有关交通运输和交通建设的方针政策、法律法规。组织起草相关规范性文件，经批准后组织监督实施。

4、承担全县道路运输行业监管工作。负责组织并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运和出租汽车行业管理工作。

5、承担全县公路建设市场监管工作。负责落实并监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织协调公路等交通基础设施建设的工程质量管理工作，指导公路基础设施的维护和管理。

6、组织拟订公路固定资产投资计划。提出政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通专项资金的拨付和监管。负责全县交通行业统计工作。

7、指导全县公路行业安全生产、工程质量监督和应急管理工作。

8、依法管理全县农村公路、道路、城市公共交通行政执法工作。

9、指导协调公路运输行业利用外资工作。

10、负责组织开展全县交通运输行业科技项目研究，以及新科技成果转化和推广应用工作;指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

11、负责组织协调重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输工作。承担国防动员有关工作。

二、机构设置情况

我局部门预算编制单位共4个，分别是:行政单位1个、参公事业单位1个，龙胜各族自治县交通运输执法大队。全额拨款事业单位2个，分别是:龙胜各族自治县运输管理所、龙胜各族自治县公路管理所。

第二部分：龙胜各族自治县交通运输（局）2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：龙胜各族自治县交通运输（局）2024年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县交通运输（局）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入17082.7万元，其中本年收入17082.7万元，较2023年度决算数增加695.08万元，增长4.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14355.08万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1913.54万元，下降11.76%，主要原因是项目投资减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2727.62万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2608.62元，增长2192.12%，主要原因是增加贵阳至广州铁路提质改造工程2297万元项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

（二）本部门2024年度总支出17082.7万元，其中本年支出17082.7万元, 较2023年度决算数增加686.75万元，增长4.19%。支出具体情况如下：

1.  一般公共服务支出（类）2501.7万元：主要用于龙胜县瓢里至平等(野牛坳)公路改建工程二期(乐江至平等段)项目

较2023年度决算数增加2480.56万元，增长11733.96%，主要原因是瓢平路二期重大项目建设中。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）139.04万元：主要用于龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程。

较2023年度决算数减少428.43万元，下降75.5%，主要原因是龙脊梯田风景名胜区大循环公路已接近完工。

3.社会保障和就业支出（类）149.89万元：主要用于退休人员支出、在职人员基本养老保险缴纳支出、在职人员职业年金缴费支出。

较2023年度决算数增加14.43万元，增长10.65%，主要原因是单位合并人员增多。

4.卫生健康支出（类）49.58万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

较2023年度决算数减少26.96万元，下降35.22%，主要原因是2023年用于公共卫生疫情防控支出29.15万元。

5.城乡社区支出（类）430.62万元：主要用于征地和拆迁补偿支出。

较2023年度决算数增加311.62万元，增长261.87%，主要原因是征地和拆迁补偿。

6.农林水支出（类）2153.41万元：主要用于农村基础设施建设、生产发展、乡村振兴支出。

较2023年度决算数增加548.95万元，增长34.21%，主要原因是今年有生产发展项目支出。

7.交通运输支出（类）9309.92万元：主要用于公路建设、公共交通运营补助。

较2023年度决算数减少704.49万元，下降7.03%，主要原因是今年没有车辆购置税用于农村公路建设支出。

8.住房保障支出（类）49.53万元：主要用于缴纳职工住房公积金支出。

较2023年度决算数增加5.62万元，增长12.8%，主要原因是单位合并人员增多。

9.其他支出（类）2297万元：主要用于贵阳至广州铁路提质改造工程。

较2023年度决算数没有这项支出。

10.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输 （局）2024年度一般公共预算财政拨款支出 14355.08万元，较2023年度决算数减少1921.87万元，下降11.81%。其中：基本支出742.42万元，项目支出13612.66万元。

龙胜各族自治县交通运输  （局）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16186.16万元，支出决算为14355.08万元，完成年初预算的88.69%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2501.7万元，完成年初预算的0%。主要用于龙胜县瓢里至平等(野牛坳)公路改建工程二期(乐江至平等段)项目。

1.发展与改革事务（款）2500万元

（1）其他发展与改革事务支出（项）2500万元

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.7万元

（1）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为139.04万元，完成年初预算的0%。主要用于龙胜龙脊梯田风景名胜区大循环公路工程。

1.文化和旅游（款）139.04万元

（1）其他文化和旅游支出（项）139.04万元

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为122.5万元，支出决算为149.89万元，完成年初预算的122.35%。主要用于退休人员支出、在职人员基本养老保险缴纳支出、在职人员职业年金缴费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）149.89万元

（1）行政单位离退休（项）40.02万元

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.53万元

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.34万元

（四）卫生健康支出（类）年初预算为43.69万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算的113.48%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

1.行政事业单位医疗（款）49.58万元

（1）行政单位医疗（项）30.31万元

（2）公务员医疗补助（项）19.28万元

（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为430.62万元，完成年初预算的0%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）242.62万元

（1）征地和拆迁补偿支出（项）200万元

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出42.62万元

2.国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出（款）188万元

（六）农林水支出（类）年初预算为2106.71万元，支出决算为2153.41万元，完成年初预算的102.21%。主要用于农村基础设施建设、生产发展、乡村振兴支出。

1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2153.41万元

（1）农村基础设施建设（项）1439.65万元

（2）生产发展（项）681万元

（3）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）32.77万元

（七）交通运输支出（类）年初预算为3644.64万元，支出决算为9309.92万元，完成年初预算的255.44%。主要用于公路建设、公共交通运营补助。

1.公路水路运输（款）8770.83万元

（1）行政运行（项）509.41万元

（2）一般行政管理事务（项）30.78万元

（3）公路建设（项）7694.48万元

（4）公路养护（项）396.16万元

（5）其他公路水路运输支出（项）140万元

2.其他交通运输支出（款）539.1万元

（1）公共交通运营补助（项）539.1万元

（八）住房保障支出（类）年初预算为46.34万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算的106.88%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

1.住房改革支出（款）49.53万元

（1）住房公积金（项）49.53万元

（九）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2297万元，完成年初预算的0%。主要用于贵阳至广州铁路提质改造工程。

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2297万元

（1）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）2297万元

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出742.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出636.36万元，完成年初预算的112.76 %。单位合并员工增多。

（二）商品和服务支出61.99万元，完成年初预算的86.26%。原则不超预算的标准数，遵守紧衣缩食原则。

（三）对个人和家庭的补助支出44.07万元，完成年初预算的103.28%，预决算差异不大。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输（局）2024年度政府性基金支出2727.62万元，较2023年度决算数增加2608.62万元，增长2192.12%。其中：基本支出0万元，项目支出2727.62万元。

龙胜各族自治县交通运输  （局）2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2727.62万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2501.7万元，完成年初预算的0 %。预决算差异在于年中项目追加，主要用于龙胜县瓢里至平等(野牛坳)公路改建工程二期(乐江至平等段)项目

1.发展与改革事务（款）2500万元

（1）其他发展与改革事务支出（项）2500万元

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.7万元

（1）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输  （局）2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县交通运输  （局）2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2501.7万元，完成年初预算的0 %。预决算差异在于年中项目追加，主要用于龙胜县瓢里至平等(野牛坳)公路改建工程二期(乐江至平等段)项目

1.发展与改革事务（款）2500万元

（1）其他发展与改革事务支出（项）2500万元

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1.7万元

（1）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.7万元

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 18.82万元，完成年初预算的61.08 %，比上年增加5.36万元，主要原因是2023年没有公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.51万元，公务接待费支出决算8.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出10.51万元，完成年初预算的46.71%，比上年减少2.95万元，原因是项目减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展因公下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年， 龙胜各族自治县交通运输 （局）开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出10.51万元，平均每辆1.5万元。               （三）公务接待费支出8.31万元，完成年初预算的100%，比上年增加8.31万元，原因是2023年没有公务接待支出。国内公务接待批次35次，人次135次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。   

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

本部门无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

（1）我部门2024年度部门预算数13292.9 万元，执行数8927.39万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要问题及原因：一是项目绩效材料的完整性与准确性有待加强，主要体现在目标设定不完整，未覆盖所有的支出经费细；二是项目未开展受益群众满意度调查相关工作。下一步改进措施：一是加强绩效培训工作，提高绩效管理能力，明确本年度建设内容，细化资金支出方向；二是开展服务对象满意度调查，并就施工带来的堵塞、垃圾排放、行车安全、扬尘、空气污染，噪音等问题征集人民群众的意见。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目34个，项目支出总额16340.28万元。其中，本级项目16340.28个，本级项目支出16340.28万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金7909.73万元，占项目总数比例44.73%，占项目支出总额比例44.73%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够全面合理；二是未开展服务对象满意度调查，无法真正了解受益群众对政策的知晓率、项目实施的满意度及认同感。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是做好项目满意度调查。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，龙胜县瓢里至平等(野牛坳)公路改建工程二期(乐江至平等段)项目项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目前二期（乐江至平等段）完成施工工作面12公里，边沟砌筑完成8253米，硬化路肩砌筑完成5893米 ，挡墙工程量完成12350方，圆管通完成375米。开挖土方完成289530方，水稳级配摊铺完成6.5 公里。自评发现的主要问题及原因：一是资金缺口问题；二是用地报批问题。下一步改进措施：一是推动项目进度的同时向上级申请资金；二是因项目用地位于正在编制的国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围外，属单独选址建设用地项目，按单独选址建设项目用地报批。

3.部门绩效评价结果（如有）。

组织对“0”等0 个重点项目进行了部门评价，评价结果为 等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金 0 万元。

4.财政绩效评价结果（如有）。

县财政局组织对“0”等0个项目开展了绩效评价，评价结果为0等

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。