桂林市龙胜各族自治县三门镇人民政府2024年度部门决算

第三部分：龙胜各族自治县三门镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3178.34万元，其中本年收入3178.34万元, 较2024年度决算数增加1043.72万元，增长33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2934.84万元，为县财政当年拨付的资金。较2024年度决算数2129.25增加805.59万元，增长27%，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入243.5万元，为县财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加238.13万元，增长97%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2024年度决算数相等。

（二）本部门2024年度总支出3178.34万元，其中本年支出3178.34万元, 较2024年度决算数增加1049.09万元，增长33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1408.74万元,较2024年度决算数减增加157.29万元，增长11%。

2.科学技术支出12万元，交2024年度决算数增加12万元，增长100%。

3.文化旅游体育与传媒支出10.02万元，较2024年度决算数增加5.58万元，增长55%。

4.社会保障和就业支出202.31万元，较2024年度决算数减少40.22万元，下降19%。

5.卫生健康支出64.56万元，较2024年度决算数减少44.95万元，下降69%。

6.节能环保支出11.92万元,较2024年度决算数3.93增加7.99万元，增加67%。

7.城乡社区支出997.23万元,较2024年度决算数增加962.23万元，下降96%。

8.农林水支出407.9万元,较2024年度决算数509.01增加101.11万元，增长19.8%。

9.住房保障支出63.67万元,较2024年度决算数59.14增加4.53万元，增长7%。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数相等

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数相等。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出3178.34万元，较2024年度决算数增加1049.09万元，增长33%。其中：基本支出     1257.87万元，项目支出1920.48万元。

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2934.84万元，支出决算为2934.84万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1408.74万元，支出决算为1408.74万元。

1.基本支出

（1）201一般公共服务支出决算为925.22万元，主要用于工资福利支出等，较2024年度决算数913.81万元相比，增加11.41万元，增长1%。

（2）208 社会保障和就业 支出196.62万元，较2024年度决算数202.31万元，减少5.69万元，下降2%。

（3）210 卫生健康支出56.57万元，较2024年度决算数64.2万元减少7.63万元，下降13%。

（4）212城乡社区支出17.82万元，较2024年度决算数0万元增加17.82万元，增长100%。

（5）221住房保障支出61.64万元，较2024年度决算数59.14万元减少2.5万元，下降4%。

2.项目支出

（1）201一般公共服务支出决算为483.52万元，主要用于各项目支出，较2024年度决算数337.64万元相比，增加145.88万元，增长30%。

（2）206科学技术支出12万元，较2024年度决算数相比，增加12万元，增长100%。

（3）207文化旅游体育与传媒支出10.02万元，较2024年度决算数相比，增加10.02万元，增长100%。

（4）208 社会保障和就业支出4.58万元，较2024年度决算数0.78万元相比，增加3.8万元，增长82%。

（5）210 卫生健康支出7.99万元，较2024年度决算数45.31万元相比，减少37.32万元，下降467%。

（6）211节能环保支出11.92万元，较2024年度决算数3.9万元相比，减少8.02万元，下降67%

（7）212 城乡社区支出979.41万元，较2024年度决算数29.64万元相比，增加949.77万元，增长97%。

（8）213 农林水支出407.9万元，较2024年度决算数509.01万元相比，减少101.11万元，下降25%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1113.14万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资231.73万元，津贴补贴112.85万元，奖金78.37万元，绩效工资177.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.09万元，职业年金缴费78.08万元，职工基本医疗保险缴费33.82万元，公务员医疗补助缴费22.75万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金61.64万元，其他工资福利支出241.01万元。较2023年决算数增加41.59万元，增长3%。

（二）商品和服务支出69.97万元，完成年初预算的100%。主要包括办公费7.41万元，印刷费1.71万元，水费1.14万元，电费2.28万元，邮电费1.14万元，差旅费17.16万元，维修（护）费0.57万元，会议费1.71万元，培训费1.71万元，公务接待费1.71万元，福利费1.71万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用20.59万元，其他商品和服务支出1.14万元。较2024年决算数72.03万元相比，增加16.93万元，增长24%。

 (三)对个人和家庭的补助支出56.93万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费45.45元，生活补助11.48万元。较2024年决算数88.8万元减少31.87元，下降56%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出243.5万元，较2024年度决算数5.37万元增加238.13万元，增长98%。其中：基本支出17.82万元，项目支出225.68万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为243.5万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为243.5万元，完成年初预算的100%。

主要用于212城乡社区支出243.5万元。基本支出17.82万元，项目支出225.68万元。

2120815农村社会事业支出19.87万元。

2121903城市建设支出221万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本部门2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出36.77万元，完成年初预算46.77万元的79%，比上年11.3增加25.47万元，主要原因是公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算20万元，公务接待费支出决算26.85万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.5万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的100 %。

公务用车运行支出10万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.5万元，主要原因是：本年度公务用车运行经费较比上一年度使用较多，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10万元，平均每辆3.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出26.85万元，完成年初预算的78%， 比上年1.8增加25.05万元，原因是按规定严格控制接待次数及接待标准，厉行节约原则。国内公务接待批次241次，人次5370次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度37个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3188万元，占一般公共预算项目支出总额的100%）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“政府办公业务工作经费”等20 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1517.61万元，政府性基金预算支出243.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价等次为良好，项目绩效目标为完善农村基础设施，改善当地农村公路基础设施落后现状和村民生活环境，保障当地农村公路桥梁的安全畅通，确保当地群众便捷畅通出行和乡村物资流通，促进区域经济发展，提高农民生活水平，并在一定程度上增强当地村庄产业发展动力，带动当地人口就业，增加农民收益，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，34个项目评为一等，占项目总数比例92%；,2个项目评为二等，占项目总数比例5%；1个项目评为三等，占项目总数比例3 %。

自评发现的主要问题：

1. 部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强

2. 实施项目规划性不足、部分项目未达到预期目标

3. 预算编制不准确

4. 对下项目监管力度有待加强

下一步改进措施：

1. 加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标

2. 健全预算绩效管理制度

3. 强化预算管理，提高部门预算编制准确性及资金使用效益

4. 强化项目监督及责任追究，加强资金监管

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 龙胜各族自治县三门镇人民政府

                        2025年 12月27日