龙胜各族自治县龙脊镇人民政府2024年度部门决算

目    录

第一部分：龙脊镇人民政府概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙脊镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙脊镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙脊镇人民政府概况

一、本部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令与法令法规，落实本级人民代表大会各项决议，同时上报相关执行情况。

（二）制定并落实辖区经济计划与举措，提升辖区群众生活水平和质量，承担国有与集体资产的管理、监督以及保值增值责任。

（三）开展民主与法制宣传教育，保障公民合法权利，打击违法犯罪行为，维护辖区内的社会稳定。

（四）制定社会事业发展计划，推进教育、卫生、科技、民政等多领域事业发展，落实卫生健康相关工作，推进社会保障、福利以及养老保险等工作。

（五）强化镇级财政监督与管理，规范财政资金使用，还负责落实强农惠农政策，统筹辖区产业发展布局与结构调整。

（六）指导村（居）民委员会的组织与业务建设，助力其实现民主自治，做好村基层政权建设相关协调管理工作。

（七）制定并实施镇村建设规划，做好辖区生活与生态环境保护、改善工作，负责自然资源、村镇建设、农村宅基地等相关管理服务。

（八）协助辖区内非镇属的国家机关、企事业单位开展工作，监督其遵守国家的法规与相关政策。

（九）承办本级党委、人大以及上级部门交办的其他各类事项。

二、机构设置情况

龙脊镇党政机关内设机构限额保持5个不变，综合设置党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

龙脊镇事业机构限额由8个调减到4个，综合设置乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队等机构。

第二部分：龙脊镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：龙脊镇人民政府2024年度部门决算公开附表)

第三部分：龙脊镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2764.71万元，其中本年收入2764.71万元，较2023年度决算数减少1237.76万元，下降30.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2624.08万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1159.85万元，下降30.65%，主要原因是乡村振兴项目完工，相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入140.63万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少77.91万元，下降35.65%，主要原因是工程项目结算已完成。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2024年度总支出2764.71万元，其中本年支出2764.71万元, 较2023年度决算数减少1255.9万元，下降31.24%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1347.23万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障各部门的项目支出需要等。较2023年度决算数增加99万元，增长7.93%，主要原因是人员增加。

2.科学技术支出（类）12万元：主要用于科技管理及人才保障。较2023年度决算数增加12万元，增长100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）117.17万元：主要用于开展文化活动费用、村屯旅游设施建设项目支出等。较2023年度决算数减少300.08万元，下降71.92%，主要原因是村屯旅游设施建设项目完工。

4.社会保障和就业支出（类）174.26万元：主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费等方面的支出。较2023年度决算数增加15.15万元，增长9.52%，主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）69.94万元：主要用于基本公共卫生服务管理支出等。较2023年度决算数减少91.83万元，下降56.77%，主要原因是上级资金减少。

6.城乡社区支出（类）165.63万元：主要用于改善公共设施、提升人居环境卫生等方面支出。较2023年度决算数减少52.91万元，下降24.21%，主要原因是实施项目完工。

7.农林水支出（类）811.01万元：主要用于农田水利、乡村振兴农村基础设施建设支出等。较2023年度决算数减少940.63万元，下降53.70%，主要原因是乡村振兴农村基础设施建设项目完工。

8.住房保障支出（类）67.48万元：主要用于保障性安居工程支出及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加3.41万元，增长5.32%，主要原因是人员增加。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加万元，增长0%。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙脊镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2624.08万元，较2023年度决算数减少1177.99万元，下降30.98%。其中：基本支出1300.37万元，项目支出1323.71万元。

龙脊镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2042.13万元，支出决算为2624.08万元，完成年初预算的128.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1210.08万元，支出决算为1347.23万元，完成年初预算的111.33%。主要用于保证政府日常工作的正常进行和完成各类改善乡镇居民生活的项目等。

2010108代表工作：支出决算为2.10万元，其中：基本支出0万元，项目支出2.10万元；较2023年度决算数减少0.42万元，下降16.67%。

2010199其他人大事务支出：支出决算为3.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.34万元；较2023年度决算数增加3.34万元，增长100%。

2010301行政运行：支出决算为726.65万元，其中：基本支出726.17万元，项目支出0.48万元；较2023年度决算数减少274.76万元，下降27.44%。

2010302一般行政管理事务：支出决算为258.40万元，其中：基本支出0万元，项目支出258.40万元；较2023年度决算数增加130.47万元，增长101.99%。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为4.42万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.42万元；较2023年度决算数减少70.04万元，下降94.06%。

2010601行政运行：支出决算为15.59万元，其中：基本支出15.59万元，项目支出0万元；较2023年度决算数增加15.59万元，增长100%。

2010602一般行政管理事务：支出决算为0.25万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.25万元；较2023年度决算数增加0.25 万元，增长100%。

2013201行政运行：支出决算为317.33万元，其中：基本支出250.77万元，项目支出66.56万元；较2023年度决算数增加317.33万元，增长100%。

2013202一般行政管理事务：支出决算为19.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出19.15万元；较2023年度决算数增加19.15万元，增长100%。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。主要用于科技管理及人才保障。

2060199其他科学技术管理事务支出：支出决算为12万元，其中：基本支出0万元，项目支出12万元；较2023年度决算数增加12万元，增长100%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为112.25万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的104.38%。主要用于开展文化活动费用、村屯旅游设施建设项目支出等。

2070102一般行政管理事务：支出决算为0.45万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.45万元；较2023年度决算数增加0.45万元，增长100%。

2070109群众文化：支出决算为4.92万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.92万元；较2023年度决算数增加4.92万元，增长100%。

2070199其他文化和旅游支出：支出决算为111.80万元，其中：基本支出0万元，项目支出111.80万元；较2023年度决算数减少285.45万元，下降71.86%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为157.86万元，支出决算为174.26万元，完成年初预算的110.39%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费等方面的支出。

2080501行政单位离退休：支出决算为35.50万元，其中：基本支出35.50万元，项目支出0万元；较2023年度决算数增加3.7万元，增长11.64%。

2080502事业单位离退休：支出决算为3.63万元，其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元；较2023年度决算数增加3.63万元，增长100%。                

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为84.63万元，其中：基本支出84.63万元，项目支出0万元；较2023年度决算数增加12.05万元，增长16.60%。                

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为50.49万元，其中：基本支出50.49万元，项目支出0万元；较2023年度决算数减少3.56万元，下降6.59%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为68.30万元，支出决算为69.94万元，完成年初预算的102.40%。主要用于开展基本公共卫生管理服务工作。

2100408基本公共卫生服务：支出决算为3.82万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.82万元；较2023年度决算数减少3.42万元，下降47.24%。  

2101101行政单位医疗：支出决算为38.96万元，其中：基本支出38.96万元，项目支出0万元；较2023年度决算数减少8.2万元，下降17.39%。  

2101102事业单位医疗：支出决算为0.71万元，其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元；较2023年度决算数增加0.71万元，增长100%。  

2101103公务员医疗补助：支出决算为26.45万元，其中：基本支出26.45万元，项目支出0万元；较2023年度决算数减少0.92万元，下降3.36%。        

（六）城乡社区支出（类）年初预算为31.46万元，支出决算为25万元，完成年初预算的79.47%。主要用于改善公共设施、提升人居环境卫生等方面支出。

2120303小城镇基础设施建设：支出决算为25万元，其中：基本支出0万元，项目支出25万元；较2023年度决算数增加25万元，增长100%。                    

（七）农林水支出（类）年初预算为319.08万元，支出决算为811.01万元，完成年初预算的254.17%。主要用于农田水利、乡村振兴农村基础设施建设支出等。

2130504农村基础设施建设：支出决算为629.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出629.15万元；较2023年度决算数减少901.6万元，下降58.90%。     

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算为40.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出40.22万元；较2023年度决算数减少29.01万元，下降41.90%。                                              

2130701对村级公益事业建设的补助：支出决算为141.64万元，其中：基本支出0万元，项目支出141.64万元；较2023年度决算数增加141.64万元，增长100%。 

（八）住房保障支出（类）年初预算为69.25万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的97.44%。主要用于保障性安居工程支出及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2210201住房公积金：支出决算为67.48万元，其中：基本支出67.48万元，项目支出0万元；较2023年度决算数增加3.41万元，增长5.32%。 

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1300.38万元，人员经费1229.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费71.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1185.30万元，完成年初预算的104.28%。差异在于新增人员，工资变动，工资福利支出增加。较2023年决算数增加58.55万元，增长5.20%。

（二）商品和服务支出71.20万元，完成年初预算的100.68%。差异在于其他交通费用减少。较2023年决算数增加1.14万元，增长1.63%。

（三）对个人和家庭的补助43.88万元，完成年初预算的117.7%。差异在于退休人员增加。较2023年决算数减少29.22万元，下降39.97%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 龙脊镇人民政府2024年度政府性基金支出140.63万元，较2023年度决算数减少77.91万元，下降35.65%。其中：基本支出11.88万元，项目支出128.75万元。

龙脊镇人民政府2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为140.63万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为140.63万元，完成年初预算的100%。主要用于改善公共设施、提升人居环境卫生等方面支出。

2120815农村社会事业支出：支出决算为13.78万元，其中：基本支出11.88万元，项目支出1.90万元；较2023年度决算数增加13.78万元，增长100%。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：支出决算为5.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.06万元；较2023年度决算数增加5.06万元，增长100%。 

2121903城市建设支出：支出决算为121.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出121.79万元；较2023年度决算数增加121.79万元，增长100%。       

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

龙脊镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙脊镇人民政府2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出35.07万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.38万元，主要原因是结清历年公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，公务接待费支出决算27.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.5万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，龙脊镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出27.57万元，完成年初预算的100%，比上年增加19.91万元，原因是结清历年公务接待费用。国内公务接待批次951次，人次2895次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出71.2万元，比年初预算数增加0.48万元，增长68%，比上年决算数增加1.14万元，增长1.63%。主要原因是：办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1234.13万元，执行数1021.83万元，整体支出绩效自评结果为一等。

 2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目37个，项目支出总额2971.63万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：37个项目评为一等，涉及资金2971.63万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金江片区通组道路水毁修复工程项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成金江片区通组道路水毁修复工程；二是提升居民人居环境及生活水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。