龙胜各族自治县图书馆2024年度部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县图书馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县图书馆2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县图书馆2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县图书馆概况

一、本部门职责

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、免费开展社会教育。图书馆走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。      

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置情况

龙胜县图书馆隶属龙胜各族自治县文化广电体育和旅游局的二层机构事业单位，人员编制数10人，在职人员10人。

第二部分：龙胜各族自治县图书馆2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：龙胜各族自治县图书馆2024年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县图书馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入229.58万元，其中本年收入229.58万元，较2023年度决算数增加23.24万元，增长11.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入209.58万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加20.52万元，增长10.9%，主要原因是：在职在编人员工资晋升。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加20万元，增长100%，主要原因是:上年度无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度与本年度均无国有资本经营预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：上年度与本年度均无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：上年度与本年度均无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是：上年度与本年度均无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无上年结转。

（二）本部门2024年度总支出229.58万元，其中本年支出229.58万元, 较2023年度决算数增加23.24万元，增长11.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于：无

较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。2024年无此项支出.

2.外交支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

3.国防支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

4.公共安全支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

5.教育支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

6.科学技术支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）154.58万元，增长3.8%，主要原因是文化体育与传媒支出（类）增加。

8.社会保障和就业支出（类）32.69万元，下降11.354%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康支出（类）10.82万元，增加4%，主要原因2023年医保上调。

10.节能环保支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

11.城乡社区支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

12.农林水支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

13.交通运输支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

14.资源勘探工业信息等支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

15.商业服务业等支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

16.金融支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

17.援助其他地区支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

18.自然资源海洋气象等支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

19.住房保障支出（类）11.49万元，增长13%，主要原因住房保障支出增加。

20.粮油物资储备支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

21.国有资本经营预算支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

22.灾害防治及应急管理支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

23.其他支出（类）20万元，增长100%，主要原因其他支出增加。

24.债务还本支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

25.债务付息支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

26.抗疫特别国债安排支出（类）0万元，与2023年决算数持平。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  龙胜各族自治县图书馆   （局、办）2024年度一般公共预算财政拨款支出229.58万元，较2023年度决算数增加（减少）23.24万元，增长11.3%。其中：基本支出169.7万元，项目支出59.87万元。

  龙胜各族自治县图书馆    （局、办）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.3万元，支出决算为229.58万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）154.58万元，年初预算为154.58万元，支出决算为154.58万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）32.69万元，年初预算为32.69万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出（类）10.82万元，年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）11.49万元，年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。

（六）其他支出（类）20万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出149.77，完成年初预算的100 %。

（二）对个人和家庭的补助11.92万元，完成年初预算的100%。

（三）商品和服务支出8.02万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

  龙胜各族自治县图书馆 （局、办）2024年度政府性基金支出20万元，较2023年度决算数增加20万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出20万元。

  龙胜各族自治县图书馆  （局、办）2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的XX%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（二）用于文化事业的彩票公益金支出（类）20万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

  龙胜各族自治县图书馆   （局、办）2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  龙胜各族自治县图书馆   （局、办）2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.57万元，完成年初预算的95 %，比上年增减0.03万元，主要原因是：公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排XX（局、办）机关、XX个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于：无公务用车购置支出。

公务用车运行支出2.5万元，完成年初预算的100%，比上年增减0.12万元，原因是公务车运行支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年， 图书馆 （局、办）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的35%，比上年增加0.07万元，原因是上年无公务接待费支出。国内公务接待批次1次，人次XX次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数200.3万元，执行数229.58万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我馆及时完成了预算目标，提升图书馆公共文服务质量和提高免开场所服务水平。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额39.87万元。其中，本级项目7个，本级项目支出39.87万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金39.87万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：场地小，设备落后。下一步改进措施：已经向上级申请资金筹备新馆建设，新馆已经在建设过程中。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书购置费项目自评得分为100分，一等等，项目全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成图书采购738册；二是及时完成项目绩效目标。自评发现的主要问题及原因：一是采购图书种类少；二是采购图书数量少满足不了广大读者需求。下一步改进措施：一是向公益组织申请图书捐赠；二是向上级申请增加图书购置资金。

3.部门绩效评价结果。

组织对“0”等0 个重点项目进行了部门评价，评价结果为 0等，涉及资金 0万元。

4.财政绩效评价结果。

县财政局组织对“0”等0个项目开展了绩效评价，评价结果为0等，涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。