龙胜各族自治县人民医院2024年度部门决算

第三部分:龙胜各族自治县人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入857.09万元,其中本年收入857.09万元,较2023年度决算数减少2210.51万元,下降72.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入857.09万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2210.51万元,下降72.06%,主要原因是减少医技病房综合楼项目资金1000.00万元、减少广东帮扶广西财政协作资金(医共体信息平台建设项目)168.00万元、减少疫情防控财力补助资金445.08万元、减少疫情防控临时性工作补助217.30万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平,主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平,主要原因是本年度事业收入并未纳入决算。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平,主要原因是本年度无经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平,主要原因是本年度其他收入并未纳入决算。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平,主要原因是本年度并未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平,主要原因是本年度无上年结转和结余资金。

(二)本部门2024年度总支出857.09万元,其中本年支出857.09万元, 较2023年度决算数减少2210.51万元,下降72.06%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.05万元:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,较2023年度决算数增加6.05万元,增长100.00%。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6.05万元,均为县庆民族服装费支出。

2.社会保障和事业支出140.29万元:主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出,较2023年度决算数减少50.06万元,下降26.30%。

2080502 事业单位离退休支出61.40万元,较2023年度决算数增加6.34万元,增长11.51%,主要原因为退休人员增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.59万元,较2023年度决算减少37.60万元,下降41.69%,主要原因为扣除以前年度多拨付的保险费用。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出26.29万元,较2023年度决算减少18.81万元,下降41.71%,主要原因为扣除以前年度多拨付的保险费用。

3.卫生健康支出671.32万元:主要用于公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗支出,较2023年度决算数减少970.29万元,下降59.11%。

2100201 综合医院支出606.44万元,较2023年度决算数减少291.87万元,下降32.49%,主要原因为减少医技病房综合楼项目资金1000.00万元、减少广东帮扶广西财政协作资金(医共体信息平台建设项目)168.00万元。

2100409 重大公共卫生服务支出25.74万元,较2023年度决算数419.34万元,下降94.22%,主要原因为减少疫情防控财力补助资金445.08万元、减少疫情防控临时性工作补助217.30万元。

2101102 事业单位医疗支出22.70万元,较2023年度决算数减少28.03万元,下降55.25%,主要原因为扣除以前年度多拨付的保险费用。

2101103 公务员医疗补助支出16.43万元,较2023年度决算数11.76万元,下降41.72%,主要原因为扣除以前年度多拨付的保险费用。

4.住房保障支出39.44万元,均为住房公积金支出,较2023年度决算数下降28.20万元,下降41.69%。

2210201 住房公积金支出39.44万元,较2023年度决算数下降28.20万元,下降41.69%,主要原因为扣除以前年度多拨付的保险费用。

5.结余分配 0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平。

6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,与上年度持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出 857.09万元,较2023年度决算数减少2210.51万元,下降72.06%。其中:基本支出683.14万元,项目支出173.96万元。

龙胜各族自治县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000.40万元,支出决算为857.09万元,完成年初预算的85.67%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为6.05万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的100.00%。均为县庆民族服装费支出;

(二)社会保障和就业支出年初预算为140.29万元,支出决算数为140.29万元,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出,其中:

事业单位离退休支出年初预算数为61.40万元,支出决算数为61.40万元,完成年初预算数的100.00%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为52.59万元,支出决算数为52.59万元,完成年初预算的100.00%;

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为26.29万元,支出决算数为26.29万元,完成年初预算的100.00%;

(三)卫生健康支出年初预算数为814.63元,支出决算数为671.32万元,完成年初预算的77.43%。主要用于公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗支出;其中:

综合医院支出年初预算数为749.29万元,支出决算数为606.44万元,完成年初预算80.94%,预决算支出差异较大,未完成支付的项目如下:

1. 医疗卫生机构能力建设77.62万元未完成支付;

2. 卫生健康人培养6.04万元未完成支付;

3. 公立医院以奖代补16.61万元未完成支付;

4. 县级药品加成补助37.20万元未完成支付;

5. 对口支援5.37万元未完成支付;

公共卫生支出年初预算数为26.20万元,决算支出25.74万元,完成年初预算的98.24%。严重精神障碍、艾滋病防治、结核病防治均有少部分资金未完成支付;

行政事业单位医疗支出年初预算数为39.13万元,支出决算数为39.13万元,完成年初预算数100.00%,其中:事业单位医疗费年初预算数为22.70万元,支出决算数为22.70万元,完成年初预算的100.00%;公务员医疗补助年初预算数为16.43万元,支出决算数为16.43万元,完成年初预算的100.00%;

(四)住房保障支出年初预算数为39.44万元,支出决算数为39.44万元,完成年初预算的100.00%,均用于住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出683.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利决算支出621.73万元,年初预算数为621.73万元,完成年初预算的100.00%。其中基本工资支出285.20万元、津贴补贴支出42.30万元、绩效工资支出133.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.59万元、职业年金缴费26.29万元、职工基本医疗保险缴费22.70万元、公务员医疗补助缴费16.43万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金支出39.44万元;

(二)商品和服务支出0.00万元,本年度无商品和服务支出预算收入,故无商品和服务决算支出;

(三)对个人和家庭的补助支出61.40万元,年初预算数为61.41万元,完成年初预算数为100.00%;其中退休费支出47.66万元,均为退休人员生活补助支出、其他对个人和家庭的补助支出13.75万元,均为退休人员医疗费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县人民医院2024年度政府性基金支出0.00万元,本年年初无政府性基金支出预算,年末无政府性基金决算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县人民医院2024年度国有资本经营支出0.00万元,本年年初无国有资本经营支出预算,年末无国有资本经营决算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

龙胜各族自治县人民医院2024年度“三公”经费支出0.00万元,本年年初无“三公”经费支出预算,年末无“三公”经费决算支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

龙胜各族自治县人民医院2024年度机关运行经费支出0.00万元,本年年初无机关运行经费支出预算,年末无机关运行经费决算支出。

(二)政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额112.95万元,其中:政府采购货物支出52.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.67万元。授予中小企业合同金额112.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额112.95万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00 %;本年度无工程采购支出;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车均为救护车;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备13台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本部门未对整体支出绩效进行自评,无评价结果。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目8个,项目支出总额173.96万元。其中,本级项目8个,本级项目支出173.96万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:4个项目评为一等,涉及资金94.88万元,占项目总数比例50%,占项目支出总额比例54.54%;4个项目评为二等,涉及资金79.08万元,占项目总数比例50 %,占项目支出总额比例45.46 %;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因:一是部分工作已完成,未及时进行支付;二是已提交财政支付,财政未付。下一步改进措施:一是及时跟进工作进度;二是跟进支付进度。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,重大传染病防控项目自评得分为99.82分,一等,项目全年预算数为26.2万元,执行数为25.74万元,完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况:一是完成重大公卫项目患者的救治及预防工作;二是对严重精神障碍患者及家属进行健康教育。自评发现的主要问题及原因:一是项目开展工作进度缓慢。下一步改进措施:一是做好项目计划;二是严格按计划开展工作并及时进行支付。

3.部门绩效评价结果。

本部门未对重点项目进行部门评价,无评价结果。

4.财政绩效评价结果。

县财政局未组织对本部门8个项目开展绩效评价,无评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。