龙胜各族自治县档案史志馆2024年度部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县档案史志馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县档案史志馆2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县档案史志馆2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县档案史志馆概况

一、本部门职责

1、负责编制和实施本馆档案、党史和地方志事业中长期发展规划和年度计划、工作方案以及管理制度，集中统一管理县级重要档案、党史和地方志资料，保守党和国家秘密，维护档案、党史和地方志资料的完整与安全。

2、依法接收县辖区党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

3、根据进馆档案的接收标准和规范接收档案，负责县直单位及各乡镇进馆档案质量检查和移交工作。

4、开展档案、党史和地方志资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

5、开展档案、党史和地方志资料的利用服务工作，提供资料查阅利用，依法依规公布档案，征集、研究、编纂、出版档案、党史书刊，党史普及教育读物，本级地方志书，地方综合年鉴及地方史。利用馆藏资源，开展爱国主义教育，充分发挥留凭、存史、资政、育人的作用。

6、开展档案、党史和地方志宣传、文化建设和科研工作，开展馆际合作和业务交流工作，组织档案、党史、地情资源开发和相关资料报送工作，推动党史和地方志理论研究。

7、开展档案、党史和地方志信息化建设。负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

8、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县档案史志馆是县委直属正科级公益一类事业单位，由县委办公室代管。内设机构4个，其中有办公室，档案股。党史股，地方志股。年末实有人数10人，其中:在职10人，退休14人。

第二部分：龙胜各族自治县档案史志馆2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：龙胜各族自治县档案史志馆2024年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县档案史志馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入199.47万元，其中本年收入199.47万元，较2023年度决算数减少23.66万元，下降10.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入198.23万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少14.45万元，下降6.79%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.24万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.24万元，增长100%，主要原因是增加政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少20.45万元，下降100%，主要原因是上年支出未结余。

（二）本部门2024年度总支出199.47元，其中本年支出199.47万元, 较2023年度决算数减少23.66万元，下降10.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）125.20万元：主要用于（1）按照国家政策规定向职工发放工资福利支出，（基本工资、津贴补贴、奖金等）（2）对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助、医疗费、离退休人员工资津补贴）（3）商品和服务支出（办公费、印刷费、临聘人员劳务费、公务接待费等）等各方面的支出（4）《龙胜年鉴》、数字化扫描、党史等项目支出。

较2023年度决算数减少43.37万元，下降25.73%，主要原因是减少项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）50.41万元，主要用于：在职人员缴纳社会保险支出，较2023年度决算数增加7.71万元，增长18.06%，主要原因是缴费基数提高。

3.卫生健康支出（类）11.02万元，主要用于：公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加0.22万元，增长2.04%，主要原因是缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）11.61万元，主要用于：在职人员缴纳公积金支出。较2023年度决算数增加0.55万元，增长4.97%，主要原因是缴费基数提高。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平。

7.城乡社区支出（类）1.24万元，主要用于：项目支出。较2023年度决算数增加1.24万元，增长100%，主要原因是增加此类项目支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县档案史志馆2024年度一般公共预算财政拨款支出 199.47万元，较2023年度减少23.66万元，下降10.15%。其中：基本支出189.65万元，项目支出9.82万元。

龙胜各族自治县档案史志馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.25万元，支出决算为199.47万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为116.74万元，支出决算为125.20万元，完成年初预算的100%。较2023年度决算数减少43.37万元，下降25.73%，主要用于按照国家政策规定反映行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为44.74万元，支出决算为50.41万元，完成年初预算的100%。较2023年度决算数增加7.71万元，增长18.06%。主要用于行政事业单位职业年金缴费支出、龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为11.06万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的99.64%。较2023年度决算数增加0.22万元，增长2.04%。主要用于：行政事业单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.71万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的99.15%。较2023年度决算数增加0.55万元，增长4.97%。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为0元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数增加1.24万元，增长100%。主要用于项目支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出189.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出150.10万元，完成年初预算的100 %。2024年年初预算为142.92万元，决算比预算数增长7.18万元，增长5.02%，主要原因是正常工资晋级。

（二）商品和服务支出15.44万元，完成年初预算的96.5%。2024年年初预算为16万元，决算比预算数减少0.56万元，下降3.5%，主要原因是差旅费开支未达到年初预算数。

（三）对个人和家庭的补助支出24.11万元，完成年初预算的96.91%，2024年年初预算数为24.88，决算数比预算数减少0.77万元，下降3.10%，主要原因是退休人员医疗费未达到年初预算数。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县档案史志馆2024年度政府性基金支出1.24万元，较2023年度决算数增加1.24万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出1.24万元。

龙胜各族自治县档案史志馆2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100 %。决算数比预算数增加1.24万元，增长100%，主要用于项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县档案史志馆2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县档案史志馆2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.2万元，完成年初预算的66.7 %，比上年减少0.05万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是公务接待减少。开支内容包括：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少0万元，原因是无此项开支。购置了0辆公务用车，主要用于：无此项开支

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项开支。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的66.67%，比上年减少0.05万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次4次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出15.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.56万元，降低3.5 %，比上年决算数增加1.01万元，增长7.19%。主要原因是：差旅费、维护费等开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数184.25 万元，执行数199.47万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，一是已出版《龙胜大事记（2023年第4期）》《龙胜大事记（2024年第1-3期）》；三是已出版《龙胜年鉴（2024）》。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额9.82万元。其中，本级项目3个，本级项目支出9.82万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金9.82万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是专业人才少，目前县档案史志馆人才队伍总量偏少，年龄偏大，结构性矛盾尤为突出，档案数字化、年鉴、党史编撰工作内容多、工作量大、专业技术高，没有专业方面人才，在一定程度上制约了档案史志事业的发展；二是经费不足，档案保管保护工作存在短板，对关键环节、重点部位风险排查预警处置有差距，缺少经费购买火灾自动报警系统。下一步改进措施：一是主动向县政府汇报，积极与编办沟通，招录专业人才；二是加强现有档案库房安全管理确保档案安全；三是积极向财政部门争取此项目资金上的支持。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，档案、党史、地方志公用经费项目自评得分为91.91 分，一等，项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《龙胜年鉴》2024书号费的购买；二是支出《龙胜年鉴》2022、2023部分印刷费开支。自评发现的主要问题及原因：一是专业人才少，目前县档案史志馆人才队伍总量偏少，年龄偏大，结构性矛盾尤为突出，年鉴、党史编撰工作内容多、工作量大、专业技术高，没有专业方面人才，在一定程度上制约了史志事业的发展。二是缺少资金，导致《龙胜年鉴》2023.2024的印刷费一直为全额支付。下一步改进措施：一是主动向县委政府汇报，争取工作经费；二是积极与编办沟通，招录专业人才。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。