广西龙胜南山景区管理处2023年度部门决算

  目    录

第一部分：广西龙胜南山景区管理处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西龙胜南山景区管理处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西龙胜南山景区管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西龙胜南山景区管理处概况

一、本部门职责

(一)制定并实施南山景区管理有关规章制度、办法措施,负责景区管理保护开发相关法规、科学知识的宣传教育。

(二)坚持保护性开发、永续利用的原则,组织编制和实施景区保护发展的规划,负责或协助负责景区各类资源调查、保护、合理利用等工作。

(三)负责景区管理保护开发涉及的相关基础设施、项目的建设、维护和管理。

(四)统一协调管理南山景区。负责涉及的规划建设、旅游、交通秩序、生态保护、环境治安、应急、消防、安全生产等的管理服务工作;负责景区经营单位、村寨和群众关系及其他涉及关系的组织协调;配合有关部门做好在景区实施的相关管理和开发工作。

(五)协助做好景区相关资源使用费的收取和管理。

(六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西龙胜南山景区管理处为财政全额拨款的事业单位,人员编制数8人,在职人员7人。内设4个内部机构:办公室、计划财务股、法规宣教股、建设保护管理股。

第二部分：广西龙胜南山景区管理处2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：广西龙胜南山景区管理处2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西龙胜南山景区管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入108.99万元，其中本年收入95.34万元，较2022年度决算数增加13.17万元，增长16.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入95.34万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.17万元，增长16.03%，主要原因是人员增加，工资调整，保险基数调整,费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %0。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余13.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少6.36万元，下降31.8%。

（二）本部门2023年度总支出108.99万元，其中本年支出108.99万元, 较2022年度决算数增加6.82万元，增长6.68%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）83.39万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及日常办公经费的支出。较2022年度决算数减少1.52万元，减少1.8%，主要原因是人员增加，人员薪资、社保基数调整；业务增加，办公经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）12.69万元：主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金支出。与2022年度相比，增加2.59万元，增长25.64%，主要原因是：人员薪资增加，缴费基数增大。

3.卫生健康支出（类）6.56万元，主要用于行政事业单位医疗支出，较2022年度决算数增加4.45万元，增长210.9%，主要原因是在职在编人数增加、缴费基数的调整。

4、住房保障支出（类）：6.35万元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金支出。与2022年度相比，增加1.3万元，增长25.74%，主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余13.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少6.36万元，下降31.8%，主要原因是加快资金支出进度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西龙胜南山景区管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出108.99万元，较2022年度决算数增加6.82万元，增长6.68%。其中：基本支出102.73万元，项目支出6.26万元。

广西龙胜南山景区管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.08万元，支出决算为108.99万元，完成年初预算的132.76%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为62.34万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的133.77%。主要用于主要用于人员工资、日常行政运行开支。

(二) 社会保障和就业支出（类）年初预算数为9.47万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的134.0%。主要用于行政事业单位根据国家规定为在职在编人员缴纳养老保险及职业年金支出。

(三）卫生健康（类）年初预算为5.53万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的118.63%，主要用于行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.74万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的133.97%。主要用于支付行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出98.34万元，完成年初预算的1 %。主要原因是人员变动以及工资基数变动。

（二）商品和服务支出3.61万元，完成年初预算的85.95%。

    (三)对个人和家庭的补助支出 0.78 万元，完成年初预算的 100 %。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西龙胜南山景区管理处2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西龙胜南山景区管理处2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西龙胜南山景区管理处2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西龙胜南山景区管理处2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的15%，比上年减少0.57万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行“三公经费”管理办法。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的15%，比上年减少0.57万元，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行“三公经费”管理办法。国内公务接待批次6次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

  本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

 本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数82.08万元，执行数108.99万元，完成预算132.76%。本部门资金支出合法合规，在实际运行中得到有效执行，使部门正常运行，按规定完成各项工作任务，并能达到预期绩效目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目1个，其中本级项目1个，项目中敏感涉密项目0个。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制有待进一步优化和细化；二是制度管理有待加强，与项目规定存在一定差异。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强项目预算管理，强化节约意识提高资金使用效益，确保各项任务圆满完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为98分，一等。项目绩效目标完成情况：个别指标的目标值设置不够精准，有待进一步优化。下一步改进措施：充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，设置更科学合理的年初目标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。