中国共产党龙胜各族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分：中共县委办概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中共县委办2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中共县委办2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共县委办概况

一、本部门职责

（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作业；负责全县重要情况的综合调研，向中上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务员；办好有关内部刊物。

（二）负责中央、自治区、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，区、市委领导同志的指示件、区办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

（四）负责县委常委会。书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

（五）承担县委党建工作领导小组的日常工作业;负责全县党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研。

（六）负责县委机关的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门部单位和各乡镇向县委反映的重要问题。

（七）负责组织协调全县重大、重要接待活动。

（八）负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动化的有关工作。

（九）指导乡镇和系统党委办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

（十）负责全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织调协各乡镇和县直有关部门开展区、市、县重点课题的调研活动。

（十一）贯彻落实中央、自治区、市、县委关于密码、保密工作的方针、政策和法令、法规;制定并组织实施全县密码和保密工作发展计划书；管理全县党政系统的密码和密码通信;负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递和机要通信工作业；对全县机要、保密工作进行业务指导。

（十二）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置情况

中共龙胜各族自治县委员会办公室（以下简称县委办）是县委的办事机构，县委机要保密办公室、县档案局、县世界级旅游城市民族文化旅游示范区促进局，在县委办挂牌，内设7个股室：信息调研股、政策法规股、国家安全股、机要保密股、档案事业发展管理股、综合文电股（世界级旅游城市民族文化旅游示范区工作股），行政编制17名。年末实有人数13人，13人为公务员。退休人员12人。

第二部分：中共县委办2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：中共县委办2023年度部门决算公开附表)

第三部分：中共县委办2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入411.67万元，其中本年收入302.18万元，较2022年度决算数减少231.63万元，下降43.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入302.18万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少231.63万元，下降43.39%，主要原因是2022年年末有结转资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余109.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加102.76万元，增长1526.89%，主要原因是2022年末我县财政资金不足以完成支付，经费结余。

（二）本部门2023年度总支出411.67万元，其中本年支出411.67万元, 较2022年度决算数减少310.66万元，下降43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出352.71万元：主要用于维持县委的日常运行和领导交办的各项工作任务等支出。较2022年度决算数增加95.79万元，增长37.28%。

2.社会保障和就业支出37.64万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出以及行政单位离退休相关经费支出。较2022年度决算数增加16.39万元，增加77.13%，主要差异原因是人员变动以及调出县外和退休人员的职业年金纪实经费支出。

3.卫生健康支出11.14万元：主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费支出，较2022年度决算数增加6.44万元，增加137.02%。主要差异原因是数据统计口径不一致,2022年数据只包含了公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出10.18万元：主要用于住房公积金缴费支出，较2022年度决算数减少1.61万元，下降13.66%，主要差异原因是人员变动。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共县委办2023年度一般公共预算财政拨款支出411.67万元，较2022年度决算数减少310.66万元，下降43%。其中：基本支出191.21万元，项目支出220.46万元。

中共县委办2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.39万元，支出决算为411.67万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为235.83万元，支出决算为352.71万元，完成年初预算的100%。主要用于维持县委的日常运行和领导交办的各项工作任务等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为30.88万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出以及行政单位离退休相关经费支出，主要差异原因是主要差异原因是人员变动以及调出县外和退休人员的职业年金纪实经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为11.14万元，支出决算数为11.14万元，完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）住房保障支出年初预算为9.54万元，支出决算数为10.18万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴费支出，主要差异原因是人员变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出161.3万元，完成年初预算的126%。主要差异原因是人员增加，人员经费相应增加。

（二）商品和服务支出14.26万元，完成年初预算的104.01%。主要差异原因是人员增加，人员经费相应增加。

（三）对个人和家庭的补助15.64万元，完成年初预算的132.65%，主要差异原因是退休人员补助提高。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 中共县委办2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中共县委办2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.35万元，完成年初预算的90.95%，比上年减少0.2万元，主要原因是经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算9.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出9.35万元，完成年初预算的90.95%，比上年减少0.2万元。国内公务接待批次82次，人次1194次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出14.29万元，比年初预算数增加0.58万元，增长4.23%，比上年决算数减少2.06元，下降12.6 %。主要原因是经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数287.39万元，执行数411..67万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，一般公共预算支出绩效情况不太理想，基本达到绩效申请时设定的各项绩效目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目22个，项目支出总额131.57万元。其中，本级项目22个，本级项目支出131.57万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新农村建设联系点经费自评得分为100分，一等，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。