桂林市龙胜各族自治县三门镇人民政府2023年度部门决算

第三部分：龙胜各族自治县三门镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2134.62万元，其中本年收入2134.62万元, 较2022年度决算数减少979.09万元，下降31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2129.25万元，为县财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少164.96万元，下降7%，主要原因是人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.37万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少814.13万元，下降99%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2022年度决算数相等。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数相等。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数相等。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数相等。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数相等。

8.上年结转和结余0万元，较2022年度决算数减少204.94万元，下降100%。

（二）本部门2023年度总支出2129.25万元，其中本年支出2129.25万元, 较2022年度决算数减少1189.39万元，增长36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1251.45万元,较2022年度决算数减少89.32万元，下降7%。

2.文化旅游体育与传媒支出4.47万元，较2022年度决算数减少17.68万元，下降80%。

3.社会保障和就业支出162.09万元，较2022年度决算数增加24.74万元，增长18%。

4.卫生健康支出109.51万元，较2022年度决算数增加30.64万元，增长39%。

5.节能环保支出3.93万元,较2022年度决算数减少4.53万元，下降54%。

6.城乡社区支出35万元,较2022年度决算数减少1087.88万元，下降97%。

7.农林水支出509.01万元,较2022年度决算数减少46万元，下降8%。

8.住房保障支出59.14万元,较2022年度决算数增加6.06万元，增长11%。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数相等

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数相等。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出2129.25万元，较2022年度决算数减少369.89万元，下降15%。其中：基本支出     1198.46万元，项目支出930.79万元。

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2134.62万元，支出决算为2134.62万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1862.41万元，支出决算为1251.45万元。

（一）基本支出

1.201一般公共服务支出决算为913.81万元，主要用于工资福利支出等，较2022年度决算数898.54万元相比，增加22.92万元，增长2%。

2.20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出913.81万元，较2022年度决算数644.93万元相比，增加268.88万元，增长42%。

3.208 社会保障和就业支出161.31万元，较2022年度决算数114.42万元增加46.89万元，增长41%。

4.210 卫生健康支出64.2万元，较2022年度决算数65.1万元减少0.9万元，下降1%。

5.221住房保障支出59.14万元，较2022年度决算数53.08万元减少6.06万元，下降11%。

（二）项目支出

1.一般公共服务支出决算为337.64万元，主要用于各项目支出，较2022年度决算数1600.6万元相比，减少1262.96万元，下降79%。

2.20101 人大事务支出1.5万元，较2022年度决算数7.11万元相比，减少5.61万元，下降79%。

3.20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出328.4万元，较2022年度决算数602.57万元相比，减少274.17万元，下降46%。

4.20105统计信息事务支出0.72万元，较2022年度决算数3相比，增加0.72万元，增加100%。

5.20131 党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.49万元，较2022年度决算数13.89万元相比，减少13.4万元，下降96%。

6.20199 其他一般公共服务支出6.53万元，较2022年度决算数65.43万元相比，减少58.9万元，下降90%。

7.207 文化旅游体育与传媒支出4.47万元，较2021年度决算数7.48万元相比，减少3.1万元，下降40%。

8.208 社会保障和就业支出0.78万元，较2022年度决算数22.93万元相比，减少22.15万元，下降97%。

9.210 卫生健康支出45.31万元，较2022年度决算数13.77万元相比，增加31.54万元，增长229%。

10.211节能环保支出3.93万元，较2022年度决算数8.46万元相比，增加4.53万元，增长54%。

11.212 城乡社区支出29.64万元，较2022年度决算数303.38万元相比，减少273.74万元，下降90%。

12.213 农林水支出509.01万元，较2022年度决算数554.39万元相比，减少45.38万元，下降8%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1037.62万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资237.4万元，津贴补贴75.05万元，奖金70.15万元，绩效工资161.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.52万元，职业年金缴费41.31万元，职工基本医疗保险缴费38.14万元，公务员医疗补助缴费26.06万元，其他社会保障缴费1.88万元，住房公积金59.14万元，其他工资福利支出246.1万元。较2022年决算数增加299.91万元，增长34%。

（二）商品和服务支出72.03万元，完成年初预算的100%。主要包括办公费7.8万元，印刷费1.8万元，水费1.2万元，电费2.4万元，邮电费1.18万元，差旅费18.6万元，维修（护）费0.56万元，会议费1.78万元，培训费1.8万元，公务接待费1.8万元，福利费1.78万元，公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费用50.53万元。较2022年决算数18.99万元增加53.04万元，增长279%。

 (三)对个人和家庭的补助支出88.8万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费37.8元，生活补助49.33万元，其他对个人和家庭的补助5.72万元。较2022年决算数减少40.7万元，下降85%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出5.37万元，较2022年度决算数819.5万元减少814.13万元，下降99%。其中：基本支出0万元，项目支出5.37万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

主要用于城乡社区支出5.37万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.3万元，完成年初预算的100%，比上年减少20.86万元，主要原因是减少接待，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.5万元，公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.5万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的100 %。

公务用车运行支出9.5万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.5万元，主要原因是：本年度公务用车运行经费较比上一年度使用较多，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.5万元，平均每辆3.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出1.8万元，完成年初预算的100%， 比上年减少20.36万元，原因是按规定严格控制接待次数及接待标准，厉行节约原则。国内公务接待批次40次，人次1125次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出72.03万元，较2022年度决算数增加72.03万元，增长100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额419.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出416.55万元、政府采购服务支出3万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度68个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5693.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%）。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“政府办公业务工作经费”等68 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5693.59万元，政府性基金预算支出5.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价等次为良好，项目绩效目标为完善农村基础设施，改善当地农村公路基础设施落后现状和村民生活环境，保障当地农村公路桥梁的安全畅通，确保当地群众便捷畅通出行和乡村物资流通，促进区域经济发展，提高农民生活水平，并在一定程度上增强当地村庄产业发展动力，带动当地人口就业，增加农民收益，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下坚实基础。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，34个项目评为一等，占项目总数比例50%；,34个项目评为二等，占项目总数比例50%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费自评得分为100分，一等，项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

自评发现的主要问题：

1. 部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强

2. 实施项目规划性不足、部分项目未达到预期目标

3. 预算编制不准确

4. 对下项目监管力度有待加强

下一步改进措施：

1. 加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标

2. 健全预算绩效管理制度

3. 强化预算管理，提高部门预算编制准确性及资金使用效益

4. 强化项目监督及责任追究，加强资金监管

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 龙胜各族自治县三门镇人民政府

                        2024年 12月27日