中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部概况

一、本部门职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理县委向自治县人大、自治县人民政府、自治县政协提名推荐干部的工作；办理县委管理的干部的任免、审批手续；承办县委管理的干部的调动事宜；考察自治县直属单位领导班子和各乡（镇）党委、人大、政府领导班子，办理调整、任免事宜。

3、负责全县干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作；负责全县参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合办理自治县直属参照管理单位提拔非领导职务工作；指导全县公务员考试录用工作以及全县推行公务员制度工作；负责全县副科级以上干部的教育管理工作；承办干部交流工作和县委管理的干部工资评定审批手续和出国出境审批工作。协助管理垂直单位的领导班子。

4、建立、管理乡科级后备干部队伍，协助管理县处级后备干部队伍，指导、督促建立村级后备干部队伍；组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订全县干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。

5、制订实施全县干部教育和培训工作的规划，对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查，具体组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及各乡镇组织委员、县直各部门的政工、人事管理干部的培训。

6、制订和完善自治县的知识分子政策，促进社会各类人才成长、开发和合理流动，选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，指导和组织各部门拔尖人才开展活动、选派、管理科技副职。

7、研究制订调查审理的具体规定，调查审理干部，对领导干部和选拔任用干部进行监督；具体办理县委管理的干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。

8、对离休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办县委管理的干部的离退休审批手续。

9、研究制订加强党的组织建设的措施，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作，组织开展党组织和党员“创先争优”和活动，指导全县党员电化教育工作的开展，组织开展党建理论研讨活动。

10、负责党员和干部的统计工作，做好县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。

11、指导、检查各级党委开展工作，并及时向桂林市委、桂林市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况；主办《龙胜组工通讯》。

12、承办桂林市委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年县委组织部部门预算编制单位共3个，具体如下：

    1、行政单位1个，即：龙胜县委组织部。根据《中共龙胜各族自治县委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，县委组织部内设9个行政股室：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、公务员股、信息调研股、非公经济和社会组织党建股、老干部工作股。

2、参公事业单位2个，分别是：龙胜各族自治县农村基层组织建设领导小组办公室、龙胜各族自治县党员教育中心（龙胜各族自治县党员干部现代远程教育工作办公室）。

第二部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度部门决算公开附表)

第三部分：中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1198.21万元，其中本年收入1198.21万元，较2022年度决算数增加110.11万元，增长10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1198.21万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加135.41万元，增长12.74%，主要原因是。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少13.86元，下降100%，主要原因是没有安排此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。主要原因是没有此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。主要原因是没有此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。主要原因是没有经营收入项目。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。主要原因是没有其他收入项目。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少5.46万元，下降47.73%，主要原因是部分资金没有到结算期。

（二）本部门2023年度总支出1204.19万元，其中本年支出1204.19万元, 较2022年度决算数增加116.09万元，增长10.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）471.17万元：主要用于机构事务、公务员事务和组织事务支出。

较2022年度决算数增加26.92万元，增长6.06%，主要原因是支出项目资金增加。

2、社会保障和就业支出 59.68万元：主要用于缴纳职工五险。

3、较2022年度决算数增加 50.49 万元，增长18.20 %，主要原因是社保调整基数和人员增加后支出增加。

3、卫生健康支出 25.85万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

较2022年度决算数增加17.92 万元，增长100 %，主要原因是新增项目支出。

4、城乡社区支出 0万元：主要用于委托业务费。

较2022年度决算数减少13.86万元，下降 100 %，主要原因是没有此项支出安排。

5、农林水支出624.39 万元：主要用于发展村级集体经济。

较2022年度决算数增加74.39万元，增加13.53 %，主要原因是项目下达资金增加。

6、住房保障支出 23.11 万元：主要用于缴纳职工公积金。

较2022年度决算数增加1.53万元，增长7.09%，主要原因是：公积金缴纳基数调整和人员变动。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少11.44万元，下降100%，主要原因是无此项目支出安排。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少11.44万元，下降100%，主要原因是无此项目支出安排。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1204.19万元，较2022年度决算数增加129.95万元，增长12.10%。其中：基本支出412.14万元，项目支出792.05万元。

中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1198.21万元，支出决算为1204.19万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为471.17万元，支出决算为471.17万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于保证单位日常运转产生的基本支出和完成各项组织工作任务、保障组织工作正常开展而发生的项目支出。

2013201 行政运行支出决算数为297.52万元，主要用于保证单位日常运转产生的基本支出。

2013202 一般行政管理事务支出决算数为167.66万元，主要用于完成各项组织工作任务、保障组织工作正常开展而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出决算数为59.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。  

2080501 行政单位离退休支出决算数为14.58万元。主要用于离退休干部保险缴费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为30.04万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金支出决算数为15.06万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出支出决算数为25.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101101行政单位医疗支出决算数为16.37万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101103 公务员医疗补助支出决算数为9.48万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（四）农林水支出决算数为624.39万元，主要用于村级集体经济项目发展支出。

2130124农村合作经济支出决算数为10万元，主要用于村级集体经济项目发展支出。

2130505生产发展支出决算数为530.62万元，村级集体经济项目发展支出。

2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算数为83.77万元，主要用于村级集体经济项目发展支出。

（五）住房保障支出支出决算数为23.11万元，主要用于公公积金缴费支出。

2210201住房公积金支出决算数为23.11万元，主要用于公积金缴费支出。             

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出366.07万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出29.49万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少13.86万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.15万元，完成年初预算的100 %，比上年减少0.46万元，主要原因是计划性减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，公务接待费支出决算9.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年持平。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与去年持平。

公务用车运行支出2.38万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.12万元，原因是计划性减少支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中国共产党龙胜各族自治县委员会组织部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.38万元。

（三）公务接待费支出9.77万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.34万元，原因是计划性减少支出。国内公务接待批次250次，人次1320次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出29.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加0.91万元，增长3.18 %。主要原因是：支出项目增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数959.05万元，执行数825.53万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门组织对2023年度28个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金825.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目28个，项目支出总额825.53万元。其中，本级项目28个，本级项目支出825.53万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：28个项目评为一等，涉及资金825.53万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新型农村集体经济项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。