龙胜各族自治县交通运输局2023年度部门决算

第三部分：龙胜各族自治县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入16395.95万元，其中本年收入16395.95万元, 较2023年度决算数增加4094.37万元，增长33.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16268.62万元，为县财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5341.75万元，增长48.88%，主要原因是项目投资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入119万元，为县财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1134.43万元，下降90.5%，主要原因是不使用本科目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余8.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少112.94万元，下降93%，主要原因是已完工的项目基本结算。

（二）本部门2023年度总支出16,395.95万元，其中本年支出16,395.95万元, 较2023年度决算数增加4094.37元，增长33.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）21.14 万元

较2023年度决算数增加21.14万元，增长100 %，去年不用此科目

2.教育支出3400万元，较2023年度决算数增加3400万元，增长100 %，去年不用此科目；

3.文化旅游体育与传媒支出567.47万元，较2023年度决算数增加567.47万元，增长100 %，去年不用此科目；

4.社会保障和就业支出（类）135.46万元

较2023年度决算数增加51.08万元，增长60.54%，主要原因社医保基数调整上升。

5.卫生健康支出（类）64.68万元

较2023年度决算数增加11.86万元，增长18%。

6.城乡社区支出（类）119万元

较2023年度决算数减少1218.43万元，减少91.1%，主要原因瓢里至平等征地拆迁补偿、重大项目县庆项目潘内至泗水道路加宽项目减少。

7.农林水支出（类）10014.41万元

较2023年度决算数增加49.07万元，增长0.49%，主要原因农村乡村振兴项目增多。

8.交通运输支出（类）9965.34万元

较2023年度决算数增加2272.88万元，增长29.55%，主要原因公路建设项目增多。

9.住房保障支出（类）43.91万元

较2023年度决算数增加2.57万元，增长6.22%，主要公积金基数逐年增长。

10.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有结余分配。

11.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出16,395.95万元，较2022年度决算数增加4094.37万元，增长33.28%。其中：基本支出569.9万元，项目支出11731.67万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4275.4万元，支出决算为16,395.95万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为21.14万元；

（二）教育支出   3400万元；

（三）文化旅游体育与传媒支出 567.47万元；

（四）社会保障和就业支出 135.46万元

1、行政事业单位养老支出（款）135.46万元

（1）2080501   行政单位离退休 34.72万元

（2）2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.44万元

（3）2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 42.31万元；

（五）卫生健康支出 76.54万元

1、公共卫生（款）46.75万元

（1）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，为不可预测的费用。

2、行政事业单位医疗（款）47.39万元

（1）2101101   行政单位医疗 27.13万元

（2）2101103   公务员医疗补助 20.26万元

（六）城乡社区支出（类）119.00万元

1.其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 119.00万元

（七）农林水支出（类）1,604.46万元

1.巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（款）601.96万元

2130504   农村基础设施建设 1,562.16万元

2130599   其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 42.31万元

（八）交通运输支出（类）10,014.41万元

1.公路水路运输（款）6,890.06万元

（1）2140101   行政运行 515.87万元，主要用于在职人员工资薪金、社保医保、退休人员补助等。

（2）2140104   公路建设 5,727.09万元

（3）2140106   公路养护 631.82万元

（4）2140110   公路和运输安全 5.14万元

（5）2140112   公路运输管理 10.14万元

2.车辆购置税支出（款）3,124.36万元

（1）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3,124.36万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于通村道路硬化项目、小桥等。

（九）住房保障支出（类）43.91万元

3.住房改革支出（款）43.91万元

（1）住房公积金（项）年初预算为43.91万元，支出决算为43.91万元，完成年初预算的100%，差异不大，主要用于职工住房公积金支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）413.56万元

4.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）413.56万元

（1）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为413.56万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于水毁修复工程。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出723.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出623.91万元，完成年初预算的102.21%。预决算差异不大。

（二）商品和服务支出58.01万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

 (三)对个人和家庭的补助支出41.91万元，完成年初预算的120%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 本部门2023年度政府性基金支出119万元，较2022年度决算数减少1134.43万元，下降90%。其中：基本支出0万元，项目支出119万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为119万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）119万元

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）0万元

（1）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。

（2）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为119万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于2023年土地出让金支出年初预算：重大项目及县庆项目建设（潘内至泗水道路加宽工程第五期工程建设经费）。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输局2023年度没有此项收入，也没有此项安排的支出，故无数据

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.46万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.31万元，主要原因是去年公车维修费增多。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算13.46万元，公务接待费支出决算0    万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出13.46万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增加5.31万元，主要原因是去年公车维修费增多。公务用车运行支出13.46万元，完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年龙胜各族自治县交通运输局 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆，全年运行费支出13.46万元，平均每辆1.68万元.

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100 %， 比上年减少4.15万元，原因是接待费项目没有预算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出58.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，比上年决算数增加21.91万元，增长60 %。主要原因是：2023年资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。如：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备  台0（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的50.24%。组织对2023年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2023年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023年龙胜各族自治县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）江口至光明道路改建工程1 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，截止2023年底，该项目工作正有序按计划进展，项目实施效果良好，年度目标已实现。2023年12月6日江口至光明项目一期工程验收会议，路面实测合格率、路基实测项目合格率达标，交通安全设施配备率合格。本路段于2023年11月竣工验收。通过项目实施，解决了广大农民群众出行难问题，促进了区域旅游资源开发，将资源优势转化为经济优势。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例90%；1个项目评为四等，占项目总数比例10%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够全面合理；二是未开展服务对象满意度调查，无法真正了解受益群众对政策的知晓率、项目实施的满意度及认同感。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是做好项目满意度调查。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年龙胜各族自治县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）江口至光明道路改建工程自评得分为90分，一等，项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标公里数已完成；二是时效指标项目完工时间已完成。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效材料的完整性与准确性有待加强，主要体现在目标设定不完整，未覆盖所有的支出经费细；二是项目未开展受益群众满意度调查相关工作。下一步改进措施：一是加强绩效培训工作，提高绩效管理能力，明确本年度建设内容，细化资金支出方向；二是开展服务对象满意度调查，并就施工带来的堵塞、垃圾排放、行车安全、扬尘、空气污染，噪音等问题征集人民群众的意见。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。