龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院概况

一、本部门职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

3、负责本乡镇的基本医疗服务;

4、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

5、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

6、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

1.事业单位1个；龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院

    2.卫生院设置有住院部、综合门诊、中医科、基本公卫科、防疫科、妇幼保健科、检验科、放射科等临床及辅助科室。

(二)人员构成情况

     1.龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院人员编制为24人，其中后勤2人。实有在编在职人员23人，退休3人.

第二部分：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度总收入419.69万元，其中本年收入419.69万元，较2022年度决算数减少12.27万元，下降2.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入419.69万元，为县本下降2.84%，主要原因是项目拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年度决算数持平。

4.事业收入:0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年度决算数持平：。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是与2022年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余:0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年度决算数持平。

（二）龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度总支出419.69万元，其中本年支出419.69万元, 较2022年度决算数减少12.27万元，下降2.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 0 万元：主要用于退休人员生活补助。较2022年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：与2022年决算数持平

2.社会保障和就业支出（类）27.14万元：主要用于职工缴纳养老保险。较2022年度决算数21.07万元相比，增加6.07万元，增长28.80%。主要原因功能科目分类调整。

3.卫生健康支出（类）375.04万元：主要用于用于保障卫生院正常运行的支出，较2022年度决算数395.08万元相比，减少20.04万元，下降5.07%。主要原因是项目资金减少。

4.住房保障支出（类）17.51万元；主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金；与2022年度决算数15.08万元相比，增加1.71万元，增长10.82%。主要原因是：工资增长。

5.结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因。

6.年末结转和结余  0  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是财政拨款基本用完。

。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出 419.69万元，较2022年度决算数减少12.27万元，增长2.84%。其中：基本支出233.49万元，项目支出186.20万元。

龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.69万元，支出决算为419.69万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于退休人员生活补助。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为27.14万元，支出决算数27.14万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为375.04万元；支出决算数为375.04万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1.2100302乡镇卫生院年初预算为181.84万元；支出决算数为181.84万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资及社保。

2.2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为23.54万元；支出决算数为23.54万元，完成年初预算的100%。主要用于日常公用支出及村医医疗风险金。

3.2100408基本公共卫生服务年初预算为137.44万元；支出决算数为137.44万元，完成年初预算的100%。主要用于基本公共卫生服务。

4.2100409重大公共卫生专项年初预算为9.79万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的100%。主要用于农村防治艾滋病。

5.2100410突发公共卫生事件应急处理年初预算为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100%。主要用于疫情防控补助支出。

6.2101102事业单位医疗年初预算为13.3万元，支出决算数为13.13万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员医疗补助。

7.2101103公务员医疗补助年初预算为7.30万元；支出结算数为7.30万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳公务员医疗补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算17.51万元；支出决算数为17.51万元，完成年初预算的100%，主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出213.17万元，完成年初预算的100 %。主要包括基本工资、津贴、绩效工资、机关养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

（三)对个人和家庭的补助支出20.32 万元，完成年初预算的 100 %。主要包括医疗费补助、退休人员生活补助、遗嘱补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度无政府性基金收入，也没有政府基金安排支出，本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

龙胜各族自治县龙脊镇卫生院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。2023年，龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度无机关运行经费支出，本表无数据。

(二)政府采购支出情况说明。

龙胜各族自治县龙脊镇中心卫生院2023年度无政府采购支出，本表无数据。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

根根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算6个项目支出开展绩效自评，共涉及资金172.51万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

 2.项目支出绩效自评结果。

1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是项目资金使用不及时；二是绩效指标设置待规范。下一步改进措施：一是加强统筹安排，加快资金使用进度；二是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务补助资金”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为130.29万元，执行数为127.46万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实；二是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，人民群众健康意识进一步得到增强。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置待规范；二是项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是建立健全项目管理制度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。