龙胜各族自治县妇女联合会2023年度部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县妇女联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县妇女联合会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县妇女联合会概况

一、本部门职责

    1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

    2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

    3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

    4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

    5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

    6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

    7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

    8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

    9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

    龙胜各族自治县妇女联合会为全额拨款党政群机关单位,增挂龙胜各族自治县妇女儿童工作委员会办公室牌子。

    人员构成:行政编制人数3人,后勤服务聘用人员控制数1人。其中:实有在职行政人员3人、后勤服务聘用人员控制数1人、退休人员3人。

第二部分：龙胜各族自治县妇女联合会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：龙胜各族自治县妇女联合会2023年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入103.37万元，其中本年收90.04万元，较2022年度决算数增加3.76万元，增加3.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入90.04万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.64万元，增长11.99%，主要原因是财政预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年决算数持平。

4.事业收入0万元，与2022年决算数持平。

5.经营收入0万元，与2022年决算数持平。

6.其他收入0万元，与2022年决算数持平。

7.        使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2022年决算数持平。

8.上年结转和结余13.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加12.61万元，增长100%，主要原因是加快项目实施进度。

（一）本部门2023年度总支出103.37万元，其中本年支出103.37万元, 较2022年度决算数增加3.04万元，增长3.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出80.81万元：主要用于行政事务支出。较2022年度决算数增加0.41万元，增长0.51%，主要原因是支出增加。

2.社会保障和就业支出12.68万元。与2022年度决算数9.46万元相比，增加3.22万元，增长34.04%，主要原因支出增加。

3.卫生健康支出5.29万元，与2022年度决算数5.74万元相比，减少0.45万元，下降7.84%，主要原因支出减少。

4.住房保障支出4.58万元。与2022年度决算数4.73万元相比，减少0.15万元，下降7.84%，主要原因支出减少。

5.结余分配 0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出103.37万元，较2022年度决算数增加3.04万元，增长3.03%。其中：基本支出68.03万元，项目支出35.34万元。

龙胜各族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.36万元，支出决算为103.37万元，完成年初预算的95.39%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为86.35万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的93.58%。

1.2012901行政运行支出年初预算为58.44万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的96.9%。主要用于行政单位基本工资支出，预决算差异由于工资、津贴调标等减资。

（二）社会保障和就业支出年初预算为14.67万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算86.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.15万元，支出决算6.1万元，完成年出预算74.85%

（三）卫生健康支出年初预算为7.13万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算74.19%。主要用于机关单位卫生健康支出。

  1.2101101行政单位医疗缴费支出年初预算为4.58万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算60.7%。主要用于机关事业单位卫生健康支出。

（四）住房保障支出年初预算为6.11万元，支出决算为4.58万元，完成年出预算74.96%。主要用于机关事业单位住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出86.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58.19万元，完成年初预算的76.06 %。因为人员减少。

（二）商品和服务支出6.3万元，完成年初预算的93.47%。因为支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县妇女联合会2023年度政府性基金支出0万元，与2022年决算持平。

龙胜各族自治县妇女联合会2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县妇女联合会2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年决算持平。

龙胜各族自治县妇女联合会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.19万元，完成年初预算的100 %，比上年减少0.71万元，主要原因是公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.71万元，原因是公务接待支出减少。国内公务接待批次4次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

  龙胜各族自治县妇女联合会没有政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数108.36万元，执行数103.37万元，整体支出绩效自评结果为A等。从自评情况来看，项目资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标，评价等级为优秀。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目1个，项目支出总额35.34万元。其中，本级项目1个，本级项目支出35.34万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，妇女儿童发展项目自评得分为98 分，一等，项目全年预算数为36万元，执行数为35.34万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：一是项目目标基本完成；二是妇女儿童发展有一定提升力。自评发现的主要问题及原因：一是现在留守的妇女儿童较多预算经费偏低开展项目提升行动受限；二是妇联人员较少，对项目实施跟踪管理有一点影响。下一步改进措施：一是制定项目实施计划，抓好落实，严格按照绩效目标管理要求；二是提高财政预算资金使用效益，加强预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。