龙胜各族自治县龙胜镇中心校2023年度部门决算

龙胜各族自治县龙胜镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇中心校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇中心校2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县龙胜镇中心校概况

一、本部门职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(二)配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。运用法律法规和行政手段对各学校进行宏观调控管理和督导评估。负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,推进普及义务教育。

(四)指导各学校的财务管理、监督工作。

(五)强化师德师风建设,认真落实师德建设要求,扎实开展师德教育,严格师德管理,提升教师思想道德素质。

(六)组织开展全镇的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对全镇教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(七)组织指导全镇期末考试和小学毕业考试工作。

(八)指导各校安全稳定工作和学校安全监督管理工作,开展安全检查隐患排查。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县龙胜镇中心校共有4所学校。其中小学教育有龙胜镇小学、平也小学,学前教育有龙胜镇中心幼儿园、都坪校学前大班、平也校有学前班1个。

龙胜各族自治县龙胜镇中心校设中心校校长、龙胜镇小学校长、副校长、主任办公室、校点负责人。

龙胜各族自治县龙胜镇中心校事业编制人数145人,退休人数104人。实有财政供养在职人员145人,其中小学135人,幼儿园10人。

第二部分:龙胜各族自治县龙胜镇中心校2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件:龙胜各族自治县龙胜镇中心校2023年度部门决算公开附表)

第三部分:龙胜各族自治县龙胜镇中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入2891.39万元,其中本年收入2891.39万元, 较2022年度决算数增加35.36万元,增长1.24%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2887.99万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加77.4万元,增长2.75%,主要原因是教师工资提高,人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.4万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.9万元,增长126.67%,主要原因是少年宫活动项目增多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是我校没有国有资本经营收入,也没有此项安排的支出,故此项无数据 。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有事业收入,也没有事业安排的支出,故此项无数据 。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因我校没有经营收入,也没有此项安排的支出,故此项无数据。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有其他收入,故此项无数据。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校无非财政拨款结余,故此项无数据。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校无上年结转和结余。

(二)本部门2023年度总支出2891.39万元,其中本年支出2891.39万元, 较2022年度决算数增加35.36万元,增长1.24%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)0万元,较2022年度决算数减少7.55万元,下降100%,主要原因是我校2023年无一般公共服务支出。

2、教育支出2085.60万元:主要用于教育事业发展的教师工资福利、医疗保障缴费、商品服务支出等,较2022年决算数减少268.04万元,下降了11.39%,主要原因是项目调整。

3、社会保障和就业支出502.16万元,主要用于行政事业单位养老支出和抚恤金,较2022年决算数增加211.47万元,增长了72.75%,主要原因是2023年的养老保险缴费比例增加、职业年金缴费增加和抚恤金增加。

4、卫生健康支出153.60万元,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。较2022年决算数增加91.99万元,增长了149.31%,主要原因是2022年事业单位医疗没有放入此项目。

5、住房保障支出146.64万元,主要用于教师住房公积金支出,较2022年决算数增加5.6万元,增长了3.97%,主要原因是教师工资提高。

6、其他支出3.4万元,主要用于学校少年宫项目的支出。较2022年度决算数增加1.9万元,增长126.67%,主要原因是少年宫活动项目增多。。

7、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有结余分配,故此项无数据。

8、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有年末结转和结余数,故此项无数据。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出 2887.99万元,较2022年度决算数增加33.46万元,增长1.17%。其中:基本支出2307.85万元,项目支出580.14万元。

龙胜镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2887.99万元,支出决算为2887.99万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。我校2023年无一般公共服务支出。

(二)教育支出(类)年初预算为2085.60万元,支出决算数为2085.60万元,完成年初预算的100%,主要用于教育事业发展的教师工资福利支出、商品和服务支出等。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数为502.16万元,支出决算数为502.16万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位养老支出、职业年金缴费、抚恤金支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数为153.60万元,支出决算数为153.60万元,完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位医疗。

(五)住房保障支出(类)年初预算数为146.64万元,支出决算数为146.64万元,完成年初预算的100%,主要用于机关事业单位住房公积金的缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2307.85万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2040.19万元,其中包括:基本工资715.81万元、津贴补贴80.06万元、绩效工资581.74万元、基本养老保险缴费195.21万元、职业年金154.66万元、基本医疗保险缴费90.39万元、公务员医疗补助缴费63.21万元、其他社会保障缴费8.54万元、住房公积金146.64万元、其他工资福利支出3.93万元。完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的0%。主要原因是我校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故此项无数据。

(三)对个人和家庭的补助支出267.66万元,其中包括:退休费138.14万元、生活补助106.85万元、其他对个人和家庭的补助22.67万元。完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

龙胜镇中心校2023年度政府性基金支出3.4万元,较2022年度决算数增加1.9万元,增长126.67%。其中:基本支出0万元,项目支出3.4万元。

龙胜镇中心校2023年度政府性基金支出年初预算为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%。

(一)其他支出(类)年初预算为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜镇中心校2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

龙胜镇中心校2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

主要原因是我校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.61万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.61万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.61万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。主要原因是我校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。主要原因是我校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。主要原因是我校没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据。

(三)公务接待费支出0.61万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.61万元,原因是上一年无此项安排的支出。国内公务接待批次6次,人次78次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。(本部门无机关运行经费支出)。

(二)政府采购支出情况说明。

(二)政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出金额0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(本部门无政府采购支出)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无锡;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。主要原因是本单位无此项国有资产,故本表无数据。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数2891.39万元,执行数2891.39万元,整体支出绩效自评结果为一等。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2023年度项目25个,项目支出总额527.08万元。其中,本级项目25个,本级项目支出527.08万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:24个项目评为一等,涉及资金525.94万元,占项目总数比例96%,占项目支出总额比例99.78%;1个项目评为二等,涉及资金1.14万元,占项目总数比例4 %,占项目支出总额比例0.22 %;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因:一是预算支出进度较慢,二是有些资金财政收回,未支付。下一步改进措施:一是严格按照上级制定的预算落实收支;二是按时发放教职工工资及退休人员的生活补助。三是用好管好财政资金,为保障学校教学正常运行,保障教学基础设施得到不断的完善。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,营养膳食补助项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为131.65万元,执行数为131.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照上级文件精神,核算全年营养膳食资金;二是每月按时支出营养膳食资金。自评发现的主要问题及原因:是支出进度较慢。下一步改进措施:按照“年度平衡,统筹使用”的原则,安排好膳食补助资金的使用,用足用好膳食补助资金。尽量避免应付未付,造成资金沉淀。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应缴纳的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。