龙胜各族自治县龙胜镇第二中心幼儿园2023年度部门决算

龙胜各族自治县龙胜镇第二中心幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分:龙胜镇第二中心幼儿园 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜镇第二中心幼儿园 概况

一、本部门职责

第一部分:龙胜镇第二中心幼儿园 概况

培养幼儿在体智德能美各方面的发展,为造体魄健壮、智力发达、品德良好的社会新一代打下基础。招收学龄前儿童,进行教学活动。

二、机构设置情况

部门决算单位构成纳入2023年部门决算编报的内设有4个职能部门:分为办公室、保安室、保健室、活动室、功能室等职能部门。

人员构成:现有人员编制29人,在编人数29人(借出教育局跟班学习1人,分别到县一幼、县二幼、县三幼个2人挂职研修。)

第二部分:龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件电子表格);

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

(详见附件:龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度部门决算公开附表

第三部分:龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入337.44万元,其中本年收入337.44万元,较2022年度决算数增加113.87万元,增长33.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入337.44万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)113.87万元,增长33.74%,主要原因是本年度人员增加和人员经费调资增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是我园没有此项收入,也没有此项安排的支出,故此项无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园没有此项收入,也没有此项安排的支出,故此项无数据。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我园没有事业收入,也没有事业安排的支出,故此项无数据。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园没有经营收入,也没有经营安排的支出,故此项无数据。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园没有其他收入,也没有其他收入安排的支出,故此项无数据。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园没有拨款结余财政收入,也没有此项收入安排的支出,故此项无数据。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我园无上年结余,故此项无数据。

(二)本部门2023年度总支出337.44万元,其中本年支出337.44万元, 较2022年度决算数增加(减少)113.87万元,增长33.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于教师生活补助等,主要原因是:本年度无此项支出。

较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项支出。

2.教育支出(类)259.36万元:主要用于教育事业发展的教师工资福利、医疗保障缴费、商品服务支出等,与上年182.54万元对比增加42.08%。主要是人员增加和人员经费调资增资。

3.社会保障和就业支出38.46万元:主要用于行政事业单位养老支出。住房保障支出19.23万元:主要用于单位住房公积金。

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项支出故无数据。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是年末结转和结余为0万元,所以无上年对比数。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度一般公共预算财政拨款支出 337.44万元,较2022年度决算数增加110.87万元,增长(下降)48.93%。其中:基本支出276.12万元,项目支出61.31万元。

龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.44万元,支出决算为337.44万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于教师生活补助等。原因是本年度无此项支出。

(二)教育支出(类)年初预算为 259.36万元,支出决算为259.36万元,完成年初预算的100 %,主要用于职工福利和社会保障缴费。

(三)社会保障和就业支出年初预算为38.46万元,支出决算为38.46万元,完成年初预算的100 %。

(四)住房保障支出年初预算为19.23万元,支出决算为19.23万元,完成年初预算的 100 %。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出337.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出253.12万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出49.35万元,完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

龙胜镇第二中心幼儿园2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

龙胜镇第二中心幼儿园2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。主要用于无此项。

因龙胜镇第二中心幼儿园没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

龙胜镇第二中心幼儿园 2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。(简要说明预决算差异)主要用于无。

因龙胜镇第二中心幼儿园没有此项收入,也没有此项安排的支出,故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,主要原因是本年度没有安排此项支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组XX个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无。购置了0辆公务用车,主要是本单位没有此项支出。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年, 0(局、办)、XX个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。主要是本单位没有此项支出。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是本单位没有此项支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,比上年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0 %。主要原因是本部门无机关运行经费支出。,比2022年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)、资产运行维护支出增加(减少)、信息系统运行维护支出增加(减少)、人员编制数量增加(减少)、落实过紧日子要求压减0支出等,主要原因是本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2023年度项目12个,项目支出总额61.31万元。其中,本级项目12个,本级项目支出61.31万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:0个项目评为一等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因:

(2)部分重点项目绩效自评情况共组织对“一般公共服务支出、教育支出、社会保障支出、住房保障支出”等 4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出259.36万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,较好地完成预算绩效。

组织对龙胜各族自治县龙胜镇第二中心幼儿园部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出259.36万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,基本能按计划正常合规列支各项经费。

3.部门绩效评价结果。

我部门(单位)根据年初设定的绩效目标,整体项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预算支出进度较慢;二是各项经费经济科目预算不够完善。下一步改进措施:一是严格按照上级制定的预算落实收支;二是按时发放教职工的生活补助。三是用好管好财政资金,为保障学校教学正常运行,保障教学基础设施得到不断的完善。

4.财政绩效评价结果。

县财政局组织对“一”等12个项目开展了绩效评价,评价结果为一等(如项目较多,请分别列出各个等级的数量),涉及资金 0万元。我部门(单位)根据年初设定的绩效目标,整体项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是预算支出进度较慢;二是各项经费经济科目预算不够完善。下一步改进措施:一是严格按照上级制定的预算落实收支;二是按时发放教职工的生活补助。三是用好管好财政资金,为保障学校教学正常运行,保障教学基础设施得到不断的完善。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。