广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处2022年度部门决算

第三部分:广西龙胜龙脊梯田国家湿地公园风景名胜区管理处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入288.69万元,其中本年收入234.16万元,较2021年度决算数减少406.24万元,下降58.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入234.16万元,为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加19.52万元,增长9.09%,主要原因是本级财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数持平。

7. 使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。

8.上年结转和结余54.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少425.76万元,下降88.64%,主要原因是年初结转和结余数减少。

(二)本部门2022年度总支出288.69万元,其中本年支出288.69万元,较2021年度决算数减少406.24万元,下降58.45 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)250.62万元:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。较2021年度决算数增加35.13万元,增长16.30 %,主要原因是支出增加。

2、社会保障和就业支出22.05万元:主要用于社会保障支出。与2021年度决算数16.25万元相比,增加5.8万元,增长35.69%,主要原因是:社保基数增加支出。

3、农林水支出0万元:主要用于湿地保护支出。与2021年度决算数451.17万元相比,减少451.17万元,下降100%,主要原因是:上级湿地保护拨款减少。

4、住房和保障支出11.02万元:主要用于住房公积金缴费支出。与2021年度决算数12.03万元相比,减少1.01万元,下降8.39%,主要原因是:住房公积金基数减少支出

5.卫生健康支出5.00万元:主要用于卫生健康支出。与2021年决算数0万元相比,增加5.00万元,增长100%。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数持平

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出288.69万元,较2021年度决算数增加74.05万元,增长34.49%。其中:基本支出154.02万元,项目支出134.68万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.99万元,支出决算为288.69万元,完成年初预算的119.8 %。

(一)201一般公共服务支出(类)年初预算为199.23万元,支出决算为250.62万元,完成年初预算的 125 %。

1. 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为81.12万元,支出决算为126.47万元,为项目支出,完成年初预算的156%。主要用于单位日常运行开支。

2.2019999其他一般公共服务支出年初预算为118.1万元,支出决算为124.16万元,其中基本支出115.95万元,项目支出8.21万元,完成年初预算的105%。主要用于单位日常运行开支。

(二)208社会保障和就业支出年初预算为24.45万元,支出决算数为22.05万元。完成年初预算的92%。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为16.3万元,支出决算数为14.7万元,完成年初预算数的90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为8.15万元,支出决算数为7.35万元,完成年初预算的88%.主要用于单位职业年金缴费支出。

(三)210卫生健康支出年初预算数5.09万元,支出决算数5万元,完成年初预算100%。

1.2101103公务员医疗补助年初预算为5.09万元,支出决算数5万元,完成年初预算100%。

(四)221住房保障支出年初预算为12.22万元。支出决算数为11.02万元,完成年初预算数的92%。

1.2210201住房公积金年初预算为12.22万元,支出决算数为11.02万元,完成年初预算数的92%。主要用于住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.02万元,其中:人员经费138.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费15.61万元,主要包括:办公费、电费、差旅费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出126.61万元,年初预算为130.12万元,完成年初预算的96%。

(二)商品和服务支出15.61万元,年初预算为17.7万元,完成年初预算的88%。

(三)对个人和家庭的补助支出11.8万元,年初预算数为12.05万元,完成年初预算的98%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。较2021年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.54万元,与2021年度决算数2.24元相比,减少0.7万元,下降31%,完成年初预算数4.07万元的38%,主要原因:因为疫情原因减少接待,控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出1.54万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年决算数持平。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元,完成年初预算的100%,比上年决算数持平。

(三)公务用车运行支出0万元,完成年初预算的100%,比上年决算数持平。

(四)公务接待费支出1.54万元, 完成年初预算的38%,与2021年度决算数2.24元相比,减少0.7万元,下降31%。主要原因是: 控制公务接待数量。据统计,2022年度国内公务接待批次30次,人次270次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算13个项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金134.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“财政工作经费”等13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出134.86万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到申请时设定各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,13个项目均评为一等,占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因:一是公务接待费因疫情原因,减少支出,节约开支;二是一事一议工作经费为委托业务费,2022年没有委托业务费支出,故分数较低。下一步改进措施:一是严格认真贯彻落实中央八项规定要求,严格控制三公经费开支;二、加快支出进度。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,公务员奖励性补贴项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为233333.33元,执行数为261042.33元,完成预算的111.87%。项目绩效目标完成情况:一是超预算完成;二是超去年决算完成。自评发现的主要问题及原因:一是超预算完成;二是超去年决算完成。下一步改进措施:一是严格控制开支。二是健全预算绩效管理制度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。