龙胜各族自治县交通运输局2022年度部门决算

第三部分：龙胜各族自治县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入12,301.58万元，其中本年收入12,180.3万元, 较2021年度决算数增加3239.48万元，增长35.75 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10926.87万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2227.46万元，增长25.6 %，主要原因是项目投资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1253.43 万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1088.23万元，增长658.73 %，主要原因是重大项目潘内至泗水加宽、瓢里至平等征地拆迁补偿。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是。

8.上年结转和结余121.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少76.22 万元，下降38.59%，主要原因是已完工的项目基本结算。

（二）本部门2022年度总支出12,301.58 万元，其中本年支出12,301.58万元, 较2021年度决算数增加3239.48万元，增长35.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元

较2021年度决算数减少54.15 万元，下降100 %，主要原因没有这项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）84.38万元

    较2021年度决算数增加28.57万元，增长51.19%，主要原因社医保基数调整上升。

3. 卫生健康支出（类）64.68万元

    较2021年度决算数增加64.68万元，增长0%，主要原因疫情防控、公务员医疗补助。

4. 城乡社区支出（类）1337.43万元

较2021年度决算数增加1094.73万元，增长451.06%，主要原因瓢里至平等征地拆迁补偿、重大项目县庆项目潘内至泗水道路加宽。

5. 农林水支出（类）601.96万元

   较2021年度决算数增加500.96万元，增长496%，主要原因农村乡村振兴项目增多。

6. 交通运输支出（类）9965.34万元

    较2021年度决算数增加2272.88万元，增长29.55%，主要原因公路建设项目增多。

7. 住房保障支出（类）41.34万元

    较2021年度决算数增加0.68万元，增长1.67%，主要原因职工住房公积金基本持平。

8.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余121.28 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数（减少）  76.22万元，（下降）38.59%，主要原因是今年项目基本完工结算。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出12301.58     万元，较2021年度决算数增加3239.48万元，增长35.75 %。其中：基本支出569.9万元，项目支出11731.67万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.56万元，支出决算为12301.58 万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

（二）社会保障和就业支出（类）84.38万元

1、行政事业单位养老支出（款）84.38万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 57.4万元，支出决算为 56.17万元，完成年初预算的97.86%，差异不大。主要用于职工养老保险。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.7万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的98.29%，差异不大。主要用于缴纳职工职业年金。

（三）卫生健康支出（类）64.68万元

1、公共卫生（款）46.75万元

（1）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，为不可预测的费用。主要用于新冠肺炎疫情防控经费。

2、行政事业单位医疗（款）17.94万元

 （1）公务员医疗补助（项）年初预算为17.94万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的100%，无差异。主要用于缴纳职工医保险。

（四）城乡社区支出（类）1337.43万元

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）1253.43万元

（1）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于征地拆迁补偿经费（瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期（乐江至平等段）项目经费）（落实代表建议办理专项经费）。

（2）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为353.43万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于2021年土地出让金支出年初预算：重大项目及县庆项目建设（潘内至泗水道路加宽工程第五期工程建设经费）。

（3）农村基础设施建设支出（项）年初预算为250万元，支出决算为400万元，完成年初预算的160%，差异原因年中追加二龙桥至大寨公路路面改造工程。主要用于公路养护水毁修复、边坡整治等。

2、其他城乡社区支出（款）84万元

（1）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于2022年追加龙脊镇中六村洞上组受灾搬迁资金。

（五）农林水支出（类）601.96万元

1、巩固脱贫衔接乡村振兴（款）601.96万元

（1）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为569.59万元，完成年初预算的0%，差异原因差异原因年初没有预算，年中追加.主要用于通村公路生命防护栏、道路硬化、水毁修复等。

（2）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于衔接推进乡村振兴补助资金（项目管理费）

（六）交通运输支出（类）9844.06万元

1、公路水路运输（款）9062.21万元

（1）行政运行（项）年初预算为398.67万元，支出决算为413.09万元，完成年初预算的103%，差异不大，主要用于在职人员工资薪金、社保医保、退休人员补助等。

（2）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的0%，差异原因补发绩效。主要用于补发2021年年终绩效。

（3）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为7253万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于重大项目瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程（一期）、（二期）、交州至区矿（三门段）公路改建工程（K4+520-K15+820)等。

（4）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为1228.75万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于清理塌方、路面改造、路面修补、路面提升、养护工人工资等。

（5）公路和运输安全（项）年初预算为5.06万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的166%，差异原因非法整治出勤多。主要用于2022年农村客运车辆承运人责任险补贴。

（6）公路运输管理（项）年初预算为163.75万元，支出决算为148.9万元，完成年初预算的90.9%，差异原因严苛恪守了不必要支出，减少支出。主要用于在职人员差旅费、年终生活补贴。

2、车辆购置税支出（款）562.45万元

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于2022年乐江至西腰公路水毁修复工程第1次计量款。

（2）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为517.45万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于通村道路硬化项目、小桥等。

3、其他交通运输支出（款）219.39万元

（1）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为219.39万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于汽车运输、出租汽车公司补贴。

（七）住房保障支出（类）41.34万元

1、住房改革支出（款）41.34万元

（1）住房公积金（项）年初预算为43.05万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的96.03%，差异不大，主要用于职工住房公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）206.44万元

1、自然灾害救灾及恢复重建支出（款）206.44万元

（1）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为206.44万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于水毁修复工程。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.9 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出489.37万元，完成年初预算的102.21%。预决算差异不大。

（二）商品和服务支出36.1万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

 (三)对个人和家庭的补助支出44.43万元，完成年初预算的143.88%。预决算差异在于抚恤金6.7万，生活补助多出7万元。 

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出1253.43 万元，较2021年度决算数增加1088.23万元，增长658.73%。其中：基本支出0万元，项目支出1253.43 万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为250 万元，支出决算为1253.43 万元，完成年初预算的501.37%。

（一）城乡社区支出（类）1253.43万元

1、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）1253.43万元

（1）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于征地拆迁补偿经费（瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期（乐江至平等段）项目经费）（落实代表建议办理专项经费）。

（2）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为353.43万元，完成年初预算的0%，差异原因年初没有预算，年中追加。主要用于2021年土地出让金支出年初预算：重大项目及县庆项目建设（潘内至泗水道路加宽工程第五期工程建设经费）。

（3）农村基础设施建设支出（项）年初预算为250万元，支出决算为400万元，完成年初预算的160%，差异原因年中追加二龙桥至大寨公路路面改造工程。主要用于公路养护水毁修复、边坡整治等。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县交通运输局2022年度没有此项收入，也没有此项安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.15万元，完成年初预算的100%，比上年减少6.64 万元，主要原因是去年购买了一辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行费支出决算4万元，公务接待费支出决算4.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减少 6万元，原因是没有此项支出。公务用车运行支出4万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.5 万元，原因是项目下乡、市内因公出行增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，龙胜各族自治县交通运输局 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，全年运行费支出4万元，平均每辆0.5万元.

（三）公务接待费支出4.15万元，完成年初预算的100 %， 比上年减少3.14 万元，原因是严格遵守按餐标接待。国内公务接待批次20次，人次 94次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出36.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，比上年决算数增加26.06万元，增长259.56 %。主要原因是：2021年预算其他交通费用（公务交通补贴）没做，比2021年增加26.06万元，增长259.56 %。主要原因是：2021年预算其他交通费用（公务交通补贴）没做。如：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 7辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备  台0（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5490万元，占一般公共预算项目支出总额的50.24%。组织对2022年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2022年龙胜各族自治县“四建一通”瓢里至平等项目”等3 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5490 万元，政府性基金预算支出 0  万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，截至2022年底，该项目工作正有序按计划进展，项目实施效果良好，年度目标已实现。2022年9月6日瓢平公路项目一期工程预验收会议，路面实测合格率、路基实测项目合格率达标，交通安全设施配备率合格。本项目于2022年11月竣工验收。通过项目实施，解决了广大农民群众出行难问题，促进了区域旅游资源开发，将资源优势转化为经济优势。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 2个项目评为一等，占项目总数比例100 %；1个项目评为二等，占项目总数比例 74%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够全面合理；二是未开展服务对象满意度调查，无法真正了解受益群众对政策的知晓率、项目实施的满意度及认同感。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平；二是做好项目满意度调查。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“四建一通”瓢里至平等项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为5490万元，执行数为5490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标公里数已完成；二是时效指标项目完工时间已完成。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效材料的完整性与准确性有待加强，主要体现在目标设定不完整，未覆盖所有的支出经费细；二是项目未开展受益群众满意度调查相关工作。下一步改进措施：一是加强绩效培训工作，提高绩效管理能力，明确本年度建设内容，细化资金支出方向；二是开展服务对象满意度调查，并就施工带来的堵塞、垃圾排放、行车安全、扬尘、空气污染，噪音等问题征集人民群众的意见。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

龙胜各族自治县交通运输局2022年度部门决算公开附表.XLS

2022年所有自评项目自评列表.zip