龙胜各族自治县里骆林场2022年度部门决算公开

第三部分：龙胜各族自治县里骆林场2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）龙胜各族自治县里骆林场2022年度总收入553.13万元，其中本年收入  503.4万元, 较2021年度决算数增加118.59万元，增长27.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入503.4万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加83.34万元，增长19.84%，主要原因是新增科目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

8.上年结转和结余49.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加35.25万元，增长243.44%，主要原因是年初结转和结余调整。

（二）龙胜各族自治县里骆林场2022年度总支出553.13万元，其中本年支出  553.13万元, 较2021年度决算数增加118.59万元，增长27.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）49.73万元：主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加2.38万元，增长5.03 %，主要原因是年初结转和结余调整。

2、社会保障和就业支出（类）54.03万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险和 机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加23.18万元，增长75.14%，主要原因是：新增职业年金和抚恤科目。

3、卫生健康支出（类）9.09万元，主要用于公务员医疗补助支出。较2021年度决算数增加9.09万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

4、节能环保卫支出（类）1.9万元，主要用于天然林停伐补助支出。较2021年度决算数减少2.21万元，减少53.77%，主要原因是：上年项目资金续用。

5、农林水支出（类）359.76万元，主要用于保障林业事业正常发展所需日常运转发生的基本支出和项目支出。较2021年决算增加58.7万元，增长19.50%，主要原因是：科目调整及工资增长。

6、住房保障支出（类）21.81万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加0.63万元，增长2.97%，主要原因是：按文件规定住房公积金基数调增。

7、灾害防治及应急管理支出（类）56.81万元，主要用于新建护林站管护用房支出。较2021年度决算数增加26.81万元，增长89.36%，主要原因是：新增工程项目及年初结转和结余调整。

8、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增长（下降）0%，主要原因是。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县里骆林场2022 年度一般公共预算财政拨款支出553.13万元，较2021年度决算数增加118.59万元，增长27.29 %。其中：基本支出408.86万元，项目支出144.27万元。

龙胜各族自治县里骆林场2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.03万元，支出决算为553.13万元，完成年初预算的118.18%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的100%。主要用于：

1、其他一般公共服务支出（款）49.73万元

⑴、其他一般公共服务支出（项）49.73万元，主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和完成财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。较2021年决算增加2.38万元，增长5.03%，主要原因是：年初结转和结余调整。

（二）、社会保障和就业支出（类）年初预算为46万元，支出决算为54.03万元，完成年初预算的117.46%。主要用于：

1、行政事业单位养老支出（款）43.63万元

⑴、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.08万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加0.85万元，增长3.01%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

⑵、机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.54万元，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算增加11.92万元，增长454.96%，主要原因是：新增科目。

2、抚恤支出（款）10.40万元

⑴、死亡抚恤（项）10.40万元，主要用于在职职工死亡一次性死亡抚恤费支出。较2021年决算增加10.40万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

（三）、卫生健康支出（类）年初预算为9.58万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的94.89%。主要用于：

1、行政事业单位医疗（款）9.09万元

⑴、公务员医疗补助（项）9.09万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。较2021年决算增加9.09万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

（四）、节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。主要用于：

1、天然林保护（款）1.9万元

⑴、停伐补助（项）1.9万元，主要用于天然林停伐补助支出。较2021年决算减少2.21万元，下降53.77%，主要原因是：上级补助资金减少。

（五）、农林水支出（类）年初预算为362.57万元，支出决算为359.76万元，完成年初预算的99.22%。主要用于：

1、林业和草原（款）354.62万元

⑴、事业机构（项）354.62万元，主要用于保障林业事业正常发展所需日常运转发生的基本支出和项目支出。较2021年决算增加347.49万元，增长4873.63%，主要原因是：科目调整。

2、其他农林水支出（款）5.14万元

⑴、其他农林水支出（项）5.14万元，主要用于绩效工资支出。较2021年决算减少66.58万元，下降92.83%，主要原因是：科目调整。

（六）、住房保障支出（类）年初预算为22.98万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的94.91%。主要用于：

1、住房改革支出（款）21.81万元

⑴、住房公积金（项）21.81万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加0.63万元，增长2.97%，主要原因是：按文件规定住房公积金基数调增。

（七）、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的100%。主要用于：

1、其他灾害防治及应急管理支出（款）56.81万元

⑴、其他灾害防治及应急管理支出（项）56.81万元，主要用于新建护林站管护用房支出。较2021年度决算数增加56.81万元，增长100%，主要原因是：新增科目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出408.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出277.77万元，完成年初预算的80.03%。预决算差异为在职人员死亡一人。

（二）商品和服务支出12.76万元，完成年初预算的86.27 %。预决算差异为在职人员死亡一人。

(三)对个人和家庭的补助支出118.32万元，完成年初预算的123.15%。预决算差异为科目调整及退休人员工资调增等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县里骆林场2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县里骆林场2022年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县里骆林场2022年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.4万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.1万元，主要原因是落实过紧日子三公经费压减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，公务接待费支出决算0.46万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排XXX（局、办）机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。……

公务用车运行支出2.94万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.06万元，原因是落实过紧日子三公经费压减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，龙胜各族自治县里骆林场开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.94万元，平均每辆0.74万元。

（三）公务接待费支出0.46万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.04万元，原因是落实过紧日子三公经费压减。国内公务接待批次20次，人次78次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

龙胜各族自治县里骆林场2022年度机关运行经费支出12.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.72万元，降低22.57%，比上年决算数增加8.04万元，增长170.34%。主要原因是：科目调整。

（二）政府采购支出情况说明。

龙胜各族自治县里骆林场2022年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，龙胜各族自治县里骆林场共有车辆  4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般轿车1辆，一般越野车2辆，小型载货汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，龙胜各族自治县里骆林场组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金167.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（如有）。

龙胜各族自治县里骆林场组织对“生态保护支撑体系专项中央基建投资（上西坪站、山茶站管护用房建设）”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出167.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门支出绩效情况理想，达到整体支出纯净申报时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经龙胜各族自治县里骆林场对照年初设定的绩效目标自评，9 个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付进度慢；二是财政资金紧缺。下一步改进措施：加快项目支出进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态保护支撑体系专项中央基建投资（上西坪站、山茶站管护用房建设）项目自评得分为99.47分，项目全年预算数为60万元，执行数为56.81万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位慢，导致工程开展慢，无法完成100%支付；二是财政资金紧缺，年终支付时无资金支付。自评发现的主要问题及原因：一是支付进度慢；二是财政资金紧缺。下一步改进措施：加快项目支出进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县里骆林场决算公开表（2022）.XLS

附件4：2022年预算绩效自评情况表（里骆林场）.xlsx