龙胜各族自治县妇女联合会2022年度部门决算公开

目    录

 第一部分：龙胜各族自治县妇女联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县妇女联合会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县妇女联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县妇女联合会概况

一、本部门职责

1、坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置情况

龙胜各族自治县妇女联合会为全额拨款党政群机关单位,增挂龙胜各族自治县妇女儿童工作委员会办公室牌子。

人员构成:行政编制人数3人,后勤服务聘用人员控制数1人。其中:实有在职行政人员3人、后勤服务聘用人员控制数1人、退休人员3人。

第二部分：龙胜各族自治县妇女联合会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件：桂林市龙胜各族自治县妇女联合会2022年度部门决算公开附表)

 第三部分：龙胜各族自治县妇女联合会2022年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入99.61万元，其中本年收入99.61万元, 较2021年度决算数减少10.73 万元，下降9.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入80.4 万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少23.21万元，下降22.4 %，主要原因是财政预算压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年决算数持平。

4.事业收入0万元，与2021年决算数持平。

5.经营收入0万，与2021年决算数持平。

6.其他收入 0 万元，与2021年决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2021年决算数持平。

8.上年结转和结余0.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.96万元，下降84.6%，主要原因是加快项目实施的进度。

（二）本部门2022年度总支出100.33万元，其中本年支出  万元, 较2021年度决算数增加（减少）10.01万元，下降9.07 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）80.4万元：主要用于行政事务支出。较2021年度决算数减少12.82万元，下降13.75 %，主要原因是减少人员。

2.社会保障和就业(类)9.46万元。与2021年度决算数10.63万元相比，减少1.17万元，下降11%，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出5.74万元。2022年单独列支。

4.住房保障支出4.73万元。2022年单独列支。

5.年末结转和结余 0.72万元，为本年度或以前年度

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出 100.33万元，较2021年度决算数减少10.01万元，下降9.07 %。其中：基本支出59.44万元，项目支出40.89万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   89.95万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的111.54%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为89.95万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的 111.54 %。

①2012901行政运行支出年初预算为35.03万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的112.79%。主要用于行政单位基本工资支出，预决算差异由于工资、津贴调标等增资，主要用于单位正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为5.9万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的106.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 ①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为5.9万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的106.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元。完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位卫生健康支出。

（四） ①2101101行政单位医疗缴费支出年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元。完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位卫生健康支出。

（五）住房保障支出年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元。完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位住房公积金的费用支出。

①2210201住房公积金年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元。完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出89.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 50.16万元，完成年初预算98.16%。因为减少人员。

（二）商品和服务支出5.74万元，完成年初预算的 96.96%。因为减少人员。

(三)对个人和家庭的补助支出0.58万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出 0 万元，较2021年度决算持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算 0万元，支出决算0万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.9万元，完成年初预算的30.3 %，比上年减少1.83万元，主要原因是财政压缩。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算 0.9万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少） 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）公务接待费支出 0.9 万元，完成年初预算的30.3 %， 比上年增减（减少）1.83万元，原因是财政压缩。国内公务接待批次4次,人次195次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 0 万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

龙胜各族自治县妇女联合会没有政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金40.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的40.76 %。自评覆盖率达到100%。

共组织对“妇女儿童发展资金”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看,项目资金做到高效使用,项目完成后的效益能够达到预定目标的98%以上。该项目综合得分为98分,评价等级为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目自评得分为98 分，评价等次为优秀。虽然我单位在绩效自评中为优秀，但也有一些不足，由于妇联人员少，对项目实施跟踪管理有一定的影响。针对以上问题，我会制定了项目实施计划，抓好落实，严格按照绩效目标管理的要求，提高财政预算资金使用效益，加强预算绩效管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,妇女儿童发展资金项目自评得分为98 分,一等。项目全年预算数为5万元,执行数为4.98万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:一是项目目标基本完成,达到99.6%;二是妇女儿童发展有一定的提升。自评发现的主要问题及原因:一是现在留守的妇女儿童较多,预算经费偏低,开展项目提升行动受限;二是由于现在妇联人员较少,对项目实施跟踪管理有一点的影响。下一步改进措施:一是制定项目实施计划,抓好落实,严格按照绩效目标管理的要求。;二是提高财政预算资金使用效益,加强预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。