龙胜各族自治县人民法院2022年度部门决算公开

目    录

第一部分：龙胜各族自治县人民法院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县人民法院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县人民法院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县人民法院概况

一、本部门职责

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，以及法律规定或上级法院指定管辖的其它一审案件。

(二)审理按审判监督程序提起的再审案件，办理申述、减刑、假释案件，以及适用督促程序案件，处理人民群众来信来访，负责指导人民调解委员会工作。

(三)对法院已经发生法律效力的判决和裁定以及非诉行政案件，依法行使司法执行权，维护法律的严肃性，保护当事人的合法权益。

(四)依法行使司法决定权，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、机构设置情况

人民法院2022年行政机构数1个，其中分为综合办公室、政治部、民事审判庭、综合审判庭、立案庭、刑事审判庭、司法警察大队、执行局、审判管理办公室；派出法庭4个，分别为城关法庭、泗水法庭、瓢里法庭和平等法庭。

第二部分：龙胜各族自治县人民法院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件:龙胜各族自治县人民法院2022年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县人民法院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2799.14万元，其中本年收入  2716.52万元, 较2021年度决算数减少529.06万元，下降15.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2716.52 万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1136.05 万元，增长71.88 %，主要原因是2022年拨付了我院新审判大楼的专项使用资金 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余82.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1665.1万元，下降95.27%，主要原因是2020年新审判大楼项目进度缓慢，资金支出进度较慢，剩余资金结转到2021年使用。

（二）本部门2022年度总支出2799.14万元，其中本年支出2799.14万元, 较2021年度决算数减少529.6万元，下降15.9 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）113.63万元：主要用于年底地方性考评的绩效奖金发放；较2021年度决算数增加95.28万元，增长519.23 %，主要原因是2021年公务员奖励性补贴不放在该项支出。

2、公共安全支出2345.06万元：主要用于日常办公办案支出，审判大楼建设支出等，与2021年度决算数3125.36 万元相比，减少780.3万元，下降24.97%，主要原因是：新审判大楼建设资金的支出减少。

3、社会保障和就业支出220.48万元：主要用于我院干警社会保险职业年金的缴纳，退休干部死亡抚恤金。与2021年度决算数114.63 万元相比，增加105.85万元，增长92.34%，主要原因是：干警工资福利增加，退休、调出人员职业年金单位缴纳部分也提高，增加了退休干部死亡抚恤金。

4、住房保障支出84.46万元：主要用于我院干警缴纳公积金，与2021年度决算数69.86万元相比，增加14.6万元，增长20.9%，主要原因是：我院干警公积金缴纳部分提高。

5.卫生健康支出35.51万元：主要用于公务员医疗补助，较2021年度决算数增加35.51万元，增长100 %，主要原因是2021年公务员医疗补助不放在该项支出。

6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余82.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1665.1万元，下降95.27 %。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2799.14万元，较2021年度决算数减少529.6万元，下降15.9 %。其中：基本支出1078.03万元，项目支出1721.11万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1344.31万元，支出决算为2799.14万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为113.63万元，支出决算为113.63万元，完成年初预算的100 %。主要用于年底地方性考评的绩效奖金发放

（二）公共安全支出年初预算为1039.91万元，支出决算为2345.06万元，完成年初预算的100%。

1、行政运行（法院）支出年初预算808.61万元，支出决算为 759.18万元，完成年初预算的93.89 %，主要是地方绩效考评奖励金不在此项目列支。

2、一般行政管理事务（法院）支出年初预算231.31万元，支出决算为 483.63万元，完成年初预算的100 %，主要是上级下达的政法转移支付专项资金没有列入预算。

3、“两庭”建设支出1101.65万元，“两庭”建设是上级下达资金没有列入年初预算，该资金主要用于新审判大楼建设支出。

4、国家司法救助支0.6万元，该资金是上级下达资金没有列入年初预算，该资金主要用于困难人员的司法救助支出。

（三）社会保障和就业初预算为178.18万元，支出决算为220.48万元，完成年初预算的100%。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算118.79万元，支出决算为112.61 万元，完成年初预算的94.8 %。主要用于本院在职在编干警养老保险支出，2022年有干警退休，支出减少。

2、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算59.39万元，支出决算为56.30万元，完成年初预算的94.8%，主要用于本院在职在编干警职业年金的缴纳，2022年有干警退休，支出减少。

3、死亡抚恤出年初预算0万元，支出决算为51.57 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是此项支出未列入年初预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出920.84万元，完成年初预算的95.91 %。主要原因是我院有3 名干警退休，此项支出也随之减少。

（二）商品和服务支出92.22万元，完成年初预算的75.78 %。主要原因是我院厉行节约，压缩相关经费。

 (三)对个人和家庭的补助支出64.97万元，完成年初预算的208.3%。主要原因是2022年我院有两名退休干警死亡的抚恤金未列入年初预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出 0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出25.65万元，完成年初预算的68.4%，比上年减少0.12万元，主要原因是厉行节约，压缩相关经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算22.14万元，公务接待费支出决算3.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县人民法院机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出22.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出22.14万元，完成年初预算的79.07%，比上年增减少0.77万元，原因是厉行节约，压缩相关经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，龙胜各族自治县人民法院属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出22.14万元，平均每辆3.16万元。

（三）公务接待费支出3.51 万元，完成年初预算的36.94 %， 比上年增加0.65 万元，原因是案子增加，上级及兄弟法院来访、办理案件的次数增多。国内公务接待批次62次，人次351次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出92.22万元，比年初预算数减少29.48万元，降低24.22%，比上年决算数增加21.99万元，增长31.31 %。主要原因是：受理案件数增加，办案成本也随之增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购年初预算支出总额0万元，龙胜各族自治县人民法院无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2022年度一般公共预算整体支出绩效全面开展绩效自评。共涉及资金 1344.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，整体绩效情况良好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标

组织对“多元化化解矛盾纠纷”等12 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出403.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效情况良好，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本院做的是整体绩效评价，无项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。