龙胜各族自治县信访局2022年度部门决算公开

目    录

 第一部分：龙胜各族自治县信访局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙胜各族自治县信访局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县信访局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县信访局概况

一、本部门职责

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

(三)协调处理重要信访事项;

(四)督促检查信访事项的处理;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导;

(七)做好各个重要和敏感时期的信访维稳工作;

(八)抓好信访案件的办理工作，维护群众合法权益;

(九)抓好县领导接待群众来访日制度。

二、机构设置情况

现有在职干部职工7人，其中:行政编制4人，事业编制2人，机关后勤控制数1人。退休干部5人，均是行政退休，领导一正二副，二级主任科员1人。

第二部分：龙胜各族自治县信访局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件:龙胜各族自治县信访局2022年度部门决算公开附表)

第三部分：龙胜各族自治县信访局2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度收入支出决算总体情况

   （一）本部门2022年度总收入110.97万元，其中本年收入  109.12万元, 较2021年度决算数增加1.28万元，增长1.17 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入109.12万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加13.91万元，增长14.61%，主要原因是工资、津贴调标等增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余1.85万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少12.63万元，下降87.22%，主要原因是以前年度项目已完工。

（二）本部门2022年度总支出110.97万元，其中本年支出  110.97万元, 较2021年度决算数增加1.28万元，增长1.17 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）82.83万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按本级公用经费定额标准安排的办公费等日常公用经费支出;为完成各项信访工作任务而发生的项目支出等。

较2021年度决算数减少6.45万元，减少7.22 %，主要原因是人员变动，工资、津贴调标等

2.社会保障和就业支出12.94万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数减少0.75万元，减少5.48 %，主要原因是人员变动调整。

3.卫生健康支出8.77万元：主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出。较2021年度决算数8.93万元相比，减少0.16万元，减少1.79%，主要原因是人员变动调整等。

4.住房保障支出6.44万元：主要用于住房公积金支出。与2021年度决算数6.73万元相比，减少0.29 万元，减少 4.31 %，主要原因是人员变动调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出110.97万元，较2021年度决算数增加1.28万元，增长1.17 %。其中：基本支出     84.07万元，项目支出26.91万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   117.94万元，支出决算为110.97万元，完成年初预算的94.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为84.76万元，支出决算为82.83万元，完成年初预算的97.72%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按本级公用经费定额标准安排的办公费等日常公用经费支出及为完成各项信访工作任务而发生的项目支出。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（1）20131党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为 84.76 万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的97.43 %。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按本级公用经费定额标准安排的办公费等日常公用经费支出;为完成各项信访工作任务而发生的项目支出等。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

①2013101行政运行年初预算为57.69万元，支出决算为 55.92万元，完成年初预算的96.93%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。主要原因是人员变动调整。

②2013102一般行政管理事务年初预算为27.07万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的 98.49%。主要为完成各项工作任务而发生的支出。包括办公业务、全区信访信息专网、外出劝返、培训、会议等为完成各项特定工作任务的项目支出。主要原因是：项目调整。

（2）20199其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于离退休人员生活补助。

①2019999其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25万元，完成年初预算的 100 %。主要用于离退休人员生活补助。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 15.19 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 85.19%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。   

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为10.13万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的85.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 5.06万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的85.18 %。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（三）卫生健康支出年初预算为10.40万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的84.32%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。 

（1）2101101行政单位医疗支出年初算为5.70万元，支出决算数为4.85万元，完成年初预算的85.09 %。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（2）2101103公务员医疗补助支出年初预算为4.70万元，支出决算数为3.91万元，完成年初预算的83.19%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（四）住房保障支出年初预算为7.60万元，支出决算为6.44 万元，完成年初预算的 84.74 %。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（1）2210201住房公积金年初预算为7.60万元，支出决算为 6.44万元，完成年初预算的84.74%。主要用于住房公积金支出。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.06万元，支出具体情况如下：

（一）301工资福利支出70.77万元，完成年初预算的92.02%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

 （1）30101基本工资支出25.54万元，年初预算25.54万元，完成年初预算的100%。

 （2）30102津贴补贴支出13.41万元，年初预算14.35万元，完成年初预算的93.45%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（3）30103奖金支出1.40万元，年初预算1.59万元，完成年初预算的88.05%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（4）30107绩效工资支出3.34万元，年初预算3.34万元，完成年初预算的100%。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.63万元，年初预算10.13万元，完成年初预算的85.19%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（6）30109职业年金缴费支出4.31万元，年初预算5.06万元，完成年初预算的85.18%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（7）30110职工基本医疗保险缴费支出4.85万元，年初预算5.70万元，完成年初预算的85.09%。

（8）30111公务员医疗补助缴费支出2.7万元，年初预算3.16万元，完成年初预算的85.44%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（9）30112其他社会保障缴费支出0.15万元，年初预算0.44万元，完成年初预算的34.09%与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（10）30113住房公积金支出6.44万元，年初预算7.6万元，完成年初预算的84.74%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。

（二）302商品和服务支出7.41万元，完成年初预算的87.18%。与年初预算数差异的主要原因是人员变动调整。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 (三)303对个人和家庭的补助支出5.89万元，完成年初预算的107.87%。主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元，与2021年决算数持平。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.69万元，完成年初预算的31.79%，比上年减少1.25万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算    0.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，2022年初无预算，与2022年决算数持平。

（二）公务用车购置支出 0 万元，2022年初无预算，与2022年决算数持平。

（三）公务用车运行支出 0 万元，2022年初无预算，与2022年决算数持平。

（四）公务接待费支出 0.69万元, 完成年初预算的31.79 %，比上年决算数1.94万元减少1.25万元。主要原因是：落实过紧日子，接待次数及人次减少。据统计，2022年度国内公务接待批次 15 次，人次75 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出7.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.09万元，减少12.82%，比上年决算数增加5.66万元，增长323.43 %。主要原因是：其他交通费用放在公用经费列支，办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金26.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。无政府性基金预算项目支出。

 组织对“信息网络经费”等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出27.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定；杜绝虚列（套取），支出依据不合规，截留、挤占、挪用、超标准开支等现象。实际支出与预算申报相符。相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况；相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账。保障了重点支出项目在其范围和标准中严格执行。专项资金做到高效使用，项目完成后的效益能够达到预定目标的100%。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，39个项目评为一等，占项目总数比例95.92%。自评发现的主要问题及原因是单位项目多，任务中，人员配置不够，项目工作计划制定不够完善等，下一步改进措施是进一步完善工作计划，提高工作效率，加快预算执行，提高预算编制完善性。

（2）部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目前期工作经费项目自评得分为 100 分,一等,项目全年预算数为 27.07 万元,执行数为 26.16 万元,完成预算的 96.63 %。项目绩效目标完成情况:一是着力维护群众利益;二是严格党风廉政建设责任。自评发现的主要问题及原因:单位项目多,任务重,人员配置不够,项目工作计划制定不够完善等,下一步改进措施是进一步完善工作计划,提高工作效率,加快预算执行,提高预算编制完善性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。