龙胜各族自治县科学技术局2022年度部门决算公开

目    录

第一部分：县科学技术局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：县科学技术局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：县科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：县科学技术局概况

一、本部门职责

（一）牵头拟定全县科技发展规划、政策和措施，落实国家、省、市科技创新政策，起草相关地方性政策草案并组织实施和监督检查。

（二）编制和组织实施县级各类科技计划；组织申报和实施国家、省、市各类科技计划；负责本级科技部门经费预决算及经费使用的监督管理；负责科技统计与监测工作；牵头组织全县科技进步目标责任制的考核工作。

（三）负责全县科技创新体系建设，提出科技体制改革的政策和措施建议；会同有关部门开展科技体制改革工作。

（四）会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施；指导科技创业园、科技孵化器、高新技术特色产业基地等各类科技创新创业载体建设；负责高新技术企业、高新技术产品、自主创新产品的组织申报、初审推荐和管理等相关工作。

（五）牵头拟订促进国际科技合作、产学研合作的政策措施，指导科技成果转化工作；负责推进全县与科研院所、高等院校的产学研合作；负责国际科技合作交流工作。

（六）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导科技示范推广基地的建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才工作的政策措施，参与全县科技人才队伍的建设。

（八）牵头组织全县知识产权工作。承担知识产权局的日常工作，推动知识产权工作体系建设；会同有关部门组织实施国家、省、市知识产权战略，建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；管理全县专利工作，编制并组织实施全县专利工作计划。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、行政单位1个，即：龙胜各族自治县科学技术局。于2019年合并到教育局

2、全额拨款事业单位1个。龙胜各族自治县科学技术研究情报所

人员构成情况

部门编制人数为11人，其中：行政编制在职5人，退休14人。全额事业在职5人，退休3人。

第二部分：县科学技术局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件:科技局2022年度部门决算公开附表)

第三部分：县科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入236.97   万元，其中本年收入231.57  万元, 较2021年度决算数增加9.26  万元，增长  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入231.57  万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加33.79  万元，增长14.59  %，主要原因是，社会保障和就业支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入   0 万元，与上年持平。

 3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，与上年持平

4.事业收入    0 万元，为与上年持平

5.经营收入   0  万，与上年持平。

6.其他收入    0 万元，与上年持平

7.上年结转和结余  5.4  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少 24.53 万元主要原因是预算减少了。。

（二）本部门2022年度总支出 236.97 万元，其中本年支出  231.57万元, 较2021年度决算数增加9.26  万元，增长  %。支出具体情况如下：

1、科学技术支出180.55与2021度决算数 184.45减少了3.9下降2.16%主要原因是：有3人退休，工资减少了。

2、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.38万元与2021年度决算数19.2万元，增加了17.18万元增长47.22要原因是：调整了缴费基数。

3、卫生健康支出：公务员医疗补助支出6.68万元与2021年度决算数0元，增加了6.68万元.

4、住房保障支出：住房公积金支出13.35万元与2021年度决算数15.06万元比减少 1.71万元 ，下降12.8%，主要原因是因为有三人退休。

5.结余分配 0  万元，与上年度持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出  236.97   万元，较2021年度决算数增加9.26  万元，增长4  %。其中：基本支出   201.15  万元，项目支出  35.82  万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   236.97万元，支出决算为 236.97  万元，完成年初预算的 100 %。

(一)  科学技术管理事务支出180.55 ，完成年初预算的 100 %主要用于发工资和项目经费。

1.行政运行2060101，年初预算为139.93 万元，支出决算为  139.93 万元，完成年初预算的 100 %。

2.一般行政管理事务2060102，年初预算为37.08万元，支出决算为  37.08万元，完成年初预算的 100 %。

3.其他应用研究支出2060399年初预算为1.35万元，支出决算为  1.35 万元，完成年初预算的 100 %。

4.科技成果转化与扩散2060404，年初预算为1.79 万元，支出决算为  1.79 万元，完成年初预算的 100 %。

(二)社会保障和就业支出36.38，完成年初预算的 100 %主要用于行政事业单位养老支出和死亡抚恤支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费2080505，年初预算为19.02万元，支出决算为  19.02万元，完成年初预算的 100 %。

2、机关事业单位职业年金缴费2080506，年初预算为9.59万元，支出决算为  9.59万元，完成年初预算的 100 %。

3.死亡抚恤2060702，年初预算为7.77万元，支出决算为 7.77万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出210110，年初预算为6.68万元，支出决算为 6.68万元，完成年初预算的 100 %

（四）住房公积金2210201. 年初预算为13.35万元，支出决算为 13.35万元，完成年初预算的 100 %

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  201.15  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出163.23  万元，完成年初预算的 100  %。

1. 基本工资30101支出年初预算64.41万元，，支出决算为  64.41万元，完成年初预算的 100 %。

2.津贴补贴30102支出预算23.81万元，，支出决算为 23.81万元，完成年初预算的 100 %。

3. 奖金30103支出预算3.64万元，，支出决算为36.4万元，完成年初预算的 100 %。

4.绩效工资30107，初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的 100 %

5.   机关事业单位基本养老保险缴费30108，年初预算为19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的 100 %

6、职业年金缴费30109，年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的 100 %

7、职工基本医疗保险缴费30110年初预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的 100 %

8、公务员医疗补助缴费30111年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的 100 %

9、其他社会保障缴费30112年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的 100 %

10、住房公积金30113年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的 100 %

（二）对个人和家庭的补助26.54万元年初预算为26.54 万元，完成年初预算的100 %。

1.30302退休费初预算为10.29 万元，支出决算为10.29万元完成年初预算的100 %。

2. 30304抚恤金年初预算3.62万元，支出决算为7.77万元，完成7.77万元完成年初预算的100 %。

3. 30305生活补助支出年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元完成年初预算的100 %。

4、30399其他对个人和家庭的补助支出年初预算3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100 %。

（三）商品和服务支出年初预算11.38万元支出决算为11.38万元，完成年初预算的 100 %。

1 30201办公费年初预算1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100 %。

2. 30205水费年初预算0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100 %。

3. 30206电费年初预算0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100 %。

4. 30207邮电费年初预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100 %。

5. 30211差旅费年初预算1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100 %。

6. 30229福利费年初预算0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100 %。

7. 30239其他交通费用年初预算6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100 %。

8. 30299其他商品和服务支出年初预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100 %

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出 0  万元与2021年度决算数持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。与2021年度决算数持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0   万元，主要原因是财政资金紧张无钱支付。其中：因公出国（境）费支出决算  0  万元，公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置支出 0万元，与上年持平。

      公务用车运行支出 0 万元，与上年持平。

(三)公务接待费支出 0 万元，主要原因是财政资金紧张无钱支付

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 11.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数持平。

比2021年增加8.17万元，增长71.8%。主要原因是：增加了工资和绩效。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对236.97年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金227.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2021年度整体政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织整体项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出236.97万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 14个项目评为一等,占项目总数比例100 %;自评发现的主要问题及原因:是资金使用进度不够积极。下一步改进措施:以后改进资金使用进度。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,事业人员增核绩效工资项目自评得分为90分,一等,项目全年预算数为  10.15万元,执行数为 10.15 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是按时完成. 自评发现的主要问题及原因:核算时间比较短,时间很紧。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。