龙胜各族自治县乡村振兴局2022年度部门决算公开

第三部分：龙胜各族自治县乡村振兴局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计4069.15万元, 与2021年度决算数4486.99万元相比，减少417.84万元，下降9.31 %。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入3893.95万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数4454.57万元减少560.62万元，下降12.59 %，主要原因是主要原因是各级财政衔接资金项目调整减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入92.58万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数8.46万元增加84.12万元，增长994.33%，主要原因是各种项目工作经费调整增加。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4、事业收入0万元。

5、经营收入 0万元。

6、其他收入0万元。

7、使用非财政拨款结余0万元

8、上年结转和结余82.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数23.96万元相比，增加58.66万元，增长244.82%，主要原因是客观因素上年度资金支出进度受影响，结转结余增加。    

（二）本部门2022年度总支出4069.15万元, 与2021年度决算数4486.99万元相比，减少417.84万元，下降9.31 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）370.95万元：主要用于人员经费及日常工作经费支出。较2021年度决算数534.6万元减少163.65万元，下降30.61 %，主要原因是日常工作经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）37.12万元：主要用于在职人员养老保险职业年金缴费支出。较2021年度决算数31.91万元增加5.21万元。主要原因是在职人员退休职业年金记实有所增加。

3、卫生健康支出（类）7.73万元：主要用于公务员医疗补助缴费支出，较2021年度决算数0万元增加7.73万元，主要原因是科目调整增加。

4、城乡社区支出（类）92.58万元：主要用于日常工作经费支出。较2021年度决算数14.5 万元增加78.08万元，增长538.48%，主要原因是工作经费调整增加。

5、农林水支出（类）3543.25万元：主要用于乡村振兴一般行政管理事务，农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息，以及其他乡村振兴支出等方面支出。较2021年度决算数3888.06万元，减少344.81万元，下降8.87%，主要原因是衔接资金项目调整减少。

6、住房保障支出17.52万元：主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。较2021年度决算数17.91万元持平。

7、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。。

8、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0万元持平，

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算支出3976.57万元，与2021年度决算数4472.48万元相比，减少495.91万元，下降11.09%。其中：基本支出241.1万元，项目支出3735.47万元。

本部门2022年度一般公共预算支出年初预算为324.35万元，支出决算为3976.57万元，完成年初预算的 1226.01%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为260.94万元，支出决算为370.95万元，完成年初预算的142.16%。预决算差异为预算调整增加，主要用于人员经费及日常工作经费支出。其中：

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为70.92万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于日常工作经费支出。

2、其他一般公共服务支出年初预算为260.94万元，支出决算为300.03万元，完成年初预算的114.98%。预决算差异为预算调整增加，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为37.12万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的100%。预决算差异为持平，主要用于在职人员养老保险职业年金缴费支出。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100%。预决算差异为持平，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。预决算差异为持平，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。预决算差异为持平，主要用于公务员医疗补助缴费支出。其中：

1、公务员医疗补助支出年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。预决算差异为持平，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3543.25万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于农村产业道路等基础设施建设、县域内务工补助、雨露计划培训补助、小额信贷贴息以及衔接资金项目管理费等支出。其中：

1、农村基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为2145.01万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于农村产业道路等基础设施建设支出。

2、生产发展支出年初预算为0万元，支出决算为252.31万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于县域内务工补助等支出。

3、社会发展支出年初预算为0万元，支出决算为691.62万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于雨露计划培训补助等支出。

4、贷款奖补和贴息支出年初预算为0万元，支出决算为314.23万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于小额信贷贴息等支出。

5、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为0万元，支出决算为314.23万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于衔接资金项目管理费等支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为18.56万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的94.4%。预决算差异为在职人员退休支出减少，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。其中：

1、住房公积金支出年初预算为18.56万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的94.4%。预决算差异为在职人员退休支出减少，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.1万元，其中：人员经费224.42万元，主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费16.68万元，主要包括：商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出208.2万元，年初预算为198.98万元，完成年初预算的104.63 %。预决算差异为在职人员工资调整增加。

（二）商品和服务支出16.68万元，年初预算为18.18万元，完成年初预算的91.75%。预决算差异为人员退休公务交通补贴支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出16.22万元，年初预算为15.27万元，完成年初预算的106.22%。预决算差异为退休人员补助调整增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出 92.58万元，与2021年度决算数14.5万元相比，增加78.08万元，增长538.48%。其中：基本支出 0万元，项目支出92.58万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为92.58万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为 92.58万元。预决算差异为预算调整增加。其中：

1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为 92.58万元。预决算差异为预算调整增加，主要用于日常运转工作经费支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出57.31万元，年初预算为70.9万元，完成年初预算的80.83%，比上年（39.43万元）增加17.88万元，主要原因是公务接待费增多。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 57.31 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元 

（二）公务用车购置及运行费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0万元。

（三）公务接待费支出 57.31 万元，年初预算为70.9万元，完成年初预算的80.83%，比上年（39.43万元）增加17.88万元，主要原因是脱贫攻坚后评估检查公务接待费增多。国内公务接待批次240次，人次6450次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出16.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数18.18万元减少1.5万元，降低8.25%，主要原因是人员退休支出减少。比上年决算数4.4万元增加12.28万元，增长279.09%，主要原因是科目调整增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额2147.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出2145.01万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2022年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额2147.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.1 万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额为0。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度  35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3682.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金101万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

组织对泥塘冲通组道路路基修复加固建设工程1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施情况良好，资金及时到位，管理规范，经济效益、社会效益基本实现，该项目综合得分为96分，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，36个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2、部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年小额信贷贴息项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为400.57万元，执行数为400.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施情况良好；二是资金及时到位；三是管理规范；四是经济效益、社会效益基本实现。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。