我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分：龙胜镇人民政府概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：龙胜镇人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：龙胜镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：龙胜镇人民政府概况
一、本部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
龙胜镇人民政府下设8个二层机构，即龙胜镇乡村建设综合服务中心、龙胜镇经济发展服务中心、龙胜镇社会治安综合事务中心、龙胜镇农业农村综合服务中心、龙胜镇党群服务中心、龙胜镇退役军人服务站、龙胜镇公共文化传媒服务中心、龙胜镇社会保障服务中心。按照规定设置党的纪律检查委员会、妇联、武装部、人大综合办公室（政协工作办公室）等机构。
第二部分：龙胜镇人民政府2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附件1:龙胜镇人民政府2022年度部门决算公开附表)
第三部分：龙胜镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入3273.29万元，其中本年收入 3054.43万元, 较2021年度决算数增加65.12万元，增长2.03%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2630.24万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少313.87万元，下降10.66%，主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约。
2.政府性基金预算财政拨款收入424.19万元，为县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加减少264.09万元，增长160.93%，主要原因是支付武装部征地拆迁资金以及被迎宾路征地农户生活补助。
3.龙胜镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.龙胜镇人民政府无事业收入。
5.龙胜镇人民政府无经营收入。
6.龙胜镇人民政府无其他收入。
7.龙胜镇人民政府无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余218.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加118.90万元，增长118.95%，主要原因是上年有未完全支付的项目资金，结转结余到本年做支付。
（二）本部门2022年度总支出3273.29万元，其中本年支出3273.29万元, 较2021年度决算数增加65.12万元，增长2.03%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1809.29万元：主要用于乡镇人员工资福利、保证日常运转发生的基本支出和为完成其他各项工作任务、保障乡镇发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加461.33万元，增长33.22%，主要原因是人员增加以及项目调整。
12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。
13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是支付进度及时，无结转结余经费。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2849.10万元，较2021年度决算数减少193.28万元，下降6.35%。其中：基本支出2254.48万元，项目支出594.62万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1610.33万元，支出决算为2849.10万元，完成年初预算的176.93%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1394.33万元，支出决算为1809.29万元，完成年初预算的129.76%，预决算有差异原因是有年中追加项目及项目调整。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务及其他一般公共服务支出。
1.2010102人大事务一般行政管理事务年初预算为7.9万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的66.20%。
（二）公共安全支出（类）年初预算为8万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的66%，预决算有差异的原因是政法维稳工作经费未全部支出。主要用于禁毒办和政法维稳工作经费。
1.2049999其他公共安全支出年初预算为8万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的66%。
（三）教育支出（类）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于发放义务教育发展奖励基金及对教师及在校学生开展慰问工作。
1.2050299其他普通教育支出年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
（四）科学技术支出（类）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于开展科技宣传工作。
1.2060102科学技术管理事务一般行政管理事务年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为46.90万元，完成年初预算的100%，预决算有差异的原因是2022年机构改革，原龙胜镇文化站并入龙胜镇人民政府。主要用于支付原龙胜镇文化站日常运转经费及项目支出。
1.2070102文化和旅游一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。
2.2070199其他文化和旅游支出年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。
3.2070801广播电视行政运行年初预算为0万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的100%。
4.2070802一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。
（六）社会保障和就业支出（类）年初预算为107.12万元，支出决算为154.31万元，完成年初预算的144.05%，预决算有差异的原因是2022年机构调整，原龙胜镇文化站及计生站并入龙胜镇人民政府，单位职工人数增加。主要用于支付单位职工社会保险以及支付困难群众临时救助补助资金。
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为71.42万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的126.86%。
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为35.71万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的167.21%。
3.2082001临时救助支出年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。
（七）卫生健康支出（类）年初预算为25.32万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的617.10%，预决算有差异的原因是原龙胜镇卫计所并入龙胜镇人民政府。主要用于支付单位公务员医疗补助、原龙胜镇卫计所日常运转经费及项目支出。
1.2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算为3万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的58.67%。
2.2100408基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%。
3.2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%。
4.2100799其他计划生育事务支出年初预算为0万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的0%。
5.2101102事业单位医疗年初预算为0万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的100%。
6.2101103公务员医疗补助年初预算为22.32万元，支出决算为30.23万元，完成年初预算的135.44%。
（八）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%，预决算有差异的原因是年中追加项目。主要用于发放农作物秸秆禁烧奖补资金。
1.2110399其他污染防治支出年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。
（九）农林水支出（类）年初预算为10万元，支出决算为594.81万元，完成年初预算的5948.1%，预决算有差异的原因是部分乡村基建项目未列入年初预算。主要用于支付龙胜镇乡村风貌提升和农村人居环境改善(二期工程)工程款、道路水毁修复工程款、龙胜镇崇楼村六叶组片区人居环境整治和小型公益性生活设施建设工程款及通屯道路及公共基础照明工程款。
1.2130201林业和草原行政运行年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。
2.2130202林业和草原一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。
3.2130299其他林业和草原支年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。
4.2130504农村基础设施建设年初预算为10万元，支出决算为283.52万元，完成年初预算的100%。
5.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为0万元，支出决算为204.87万元，完成年初预算的100%。
6.2130701对村级公益事业建设的补助年初预算为0万元，支出决算为104.67万元，完成年初预算的100%。
（十）住房保障支出（类）年初预算为53.56万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的130.51%，预决算有差异的原因是人员增加及缴费基数调整。主要用于支付单位职工住房公积金。
1.2210201住房公积金年初预算为53.56万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的130.51%。
（按本部门决算项级功能分类科目综述）
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2254.28万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1367.48万元，完成年初预算的166.63%。预决算有差异的原因是：机构合并，单位人员增加。
（二）商品和服务支出538.80万元，完成年初预算的857.41%。预决算有差异的原因是：机构合并，卫计所、文化站、林业站并入龙胜镇人民政府，部分项目年中预算调整到商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助支出342.21万元，完成年初预算的454.40%。预决算有差异的原因是：机构合并，卫计所、文化站、林业站并入龙胜镇人民政府，单位人员增加。
（四）资本性支出5.79万元，完成年初预算的100%。预决算有差异的原因是：项目调整。
（按本部门决算类级经济分类科目综述）
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门2022年度政府性基金支出424.19万元，较2021年度决算数增加258.40万元，增长155.85%。其中：基本支出0万元，项目支出424.19万元。
本部门2022年度政府性基金支出年初预算为66.50万元，支出决算为424.19万元，完成年初预算的637.88%。
（一）城乡社区支出（类）年初预算为66.50万元，支出决算为424.19万元，完成年初预算的637.88%。预决算有差异的原因是：年中追加武装部征地拆迁补助款项目及迎宾路被征地农民生活补助项目。主要用于发放征地拆迁补助款以及被征地农民生活补助。
1.2120801征地和拆迁补偿支出年初预算为66.50万元，支出决算为299.49万元，完成年初预算的450.36%。
2.2120805补助被征地农民支出年初预算为0万元，支出决算为124.71万元，完成年初预算的100%。
（按本部门决算项级功能分类科目综述）
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无2022年度国有资本经营预算支出
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出28.54万元，完成年初预算的75.40%，比上年减少9.31万元，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.65万元，公务接待费支出决算14.89万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算未申报此项。
（二）公务用车购置及运行费支出13.65万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算未申报此项。
公务用车运行支出13.65万元，完成年初预算的117.77%，比上年增加1.65万元，原因是原卫计所计生车公车编制并入龙胜镇人民政府，本单位公车增加一辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，龙胜镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出13.65万元，平均每辆2.73万元。
（三）公务接待费支出14.89万元，完成年初预算的57.07%， 比上年减少2.24万元，原因是公务接待减少,严格把控公务接待费支出。国内公务接待批次329次，人次2375次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出544.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加481.75万元，增长766.63%，比2021年决算数增加91.18万元，增长20.11%。主要原因是：机构合并，部门增加导致办公费增加
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车和计生车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度111个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1019.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金424.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“龙胜县人民武装部等单位搬迁项目征地拆迁安置工作资金、通屯道路及公共基础照明工程”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出638.84万元，政府性基金预算支出299.49万元。从评价情况来看，项目资金支付都较为及时，基本都能达到年初设定的绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，109个项目评为一等，占项目总数比例98.20%；2个项目评为二等，占项目总数比例1.80%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算预估不足，导致年终决算数大于预算数；二是部分项目支出不够及时。下一步改进措施：一是细化年初预算编制，确保预算数能够覆盖全年需求数；二是各项资金做到高效使用，提高群众满意度。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通屯道路及公共基础照明工程项目自评得分为100分，项目全年预算数为231万元，执行数为231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在农村通组公路以及农户房屋周边安装照明设施，解决群众出行难题，确保农村居民道路通达，方便夜间出行。自评发现的主要问题及原因：预算项目中设定的绩效目标不够明确，绩效指标不够精准。下一步改进措施：加强对项目工作的了解，做到绩效目标切合实际，绩效指标精准可行。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
主办：龙胜各族自治县人民政府办公室
地址：龙胜各族自治县古龙街3号
Copyright@http://www.glls.gov.cn all rights reserved 桂ICP备11004371号-2
网站标识码 4503280007
桂公网安备：45032802000106号
电话：0773-7512120
